4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
1
44
| Data de Lançamento: 09/12/2014 |
0,00
6/027-2014
272/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
135,12
1 - CONSUMO DE AGUA DURANTE 2014 PARA O GABINETE
135,12
1,0000
135,12
0,00
12/009-2014
231/2014
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL
0,00
8,66
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
8,66
| 1 - REF. PAGAMENTO REF. CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA |
| (REGULAÇÃO) EM 2014 - C/C 363-6 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
8,66
1,0000
8,66
0,00
16/013-2014
94/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
269,62
| 1 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 MESES - |
| SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
269,62
1,0000
269,62
0,00
17/084-2014
93/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
269,04
| 1 - REF DESPESA COM CONSUMO DE AGUA - PARA MANUT. DA SECRETARIA E SUAS EXTENSÕES POR 6 |
| MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
269,04
1,0000
269,04
0,00
77/014-2014
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
512120000
J
01.598.123/0001-39
340.534,30
| 1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - COMP. DEZEMBRO/2014, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° |
| 25 DE 14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II |
340.534,30
1,0000
340.534,30
0,00
96/021-2014
3/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.142,96
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE AGUA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
3.142,96
1,0000
3.142,96
0,00
97/011-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
409,29
1 - CONSUMO DE AGUA PARA O EXERCICIO DE 2014 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
409,29
1,0000
409,29
0,00
118/016-2014
165/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
269,63
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2014 - SEC. MUN. DE CULTURA
269,63
1,0000
269,63
0,00
153/011-2014
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
0,00
1.650,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
0,00
177/008-2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
67,56
| 1 - DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BASICO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SEC. MUN. DE |
| TRANSITO |
67,56
1,0000
67,56
0,00
179/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
510,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
510,00
1,0000
510,00
0,00
180/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
510,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - GABINETE
510,00
1,0000
510,00
0,00
183/011-2014
89/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO
0,00
1.170,83
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
973.200.648-04
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
0,00
185/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
4.080,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
4.080,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
4.080,00
1,0000
4.080,00
0,00
186/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
4.080,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
4.080,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - SEC. ASSISTENCIA DES. SOCIAL
4.080,00
1,0000
4.080,00
0,00
187/011-2014
46/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
5.000,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
5.000,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE |
| REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
5.000,00
SV
1,0000
5.000,00
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
2
44
0,00
190/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ORESTES DE LIMA
0,00
510,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
510,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
510,00
1,0000
510,00
0,00
191/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
0,00
510,00
16.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
510,00
1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
510,00
1,0000
510,00
0,00
192/011-2014
84/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
2.090,57
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
2.090,57
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS |
| JURIDICOS |
2.090,57
SV
1,0000
2.090,57
0,00
204/011-2014
7500/2013
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
0,00
2.565,20
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
2.565,20
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS |
| - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
2.565,20
SV
1,0000
2.565,20
0,00
207/011-2014
7760/2013
Dispensa
KIYOSHI FUJII
0,00
1.000,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
1.000,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAUDE |
1.000,00
SV
1,0000
1.000,00
0,00
209/011-2014
104/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON SOUZA GUIMARÃES
0,00
1.310,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
034.840.728-90
1.310,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR ALMOXARIFADO II (MAT. |
| DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITORIO) - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE |
1.310,00
SV
1,0000
1.310,00
0,00
211/011-2014
3220/2013
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ROGÉRIO SILVA MATSUMI
0,00
463,50
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
305.992.988-20
463,50
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF DO JD XANGRILA - C/C 624025-7 CEF - |
| SEC. MUN. DE SAÚDE |
463,50
SV
1,0000
463,50
0,00
212/011-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
1.598,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
1.598,00
| 1 - LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILA (ESF) DA VL |
| RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAÚDE |
1.598,00
SV
0,9500
1.686,37
0,00
401/012-2014
257/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
409,29
1 - PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA EX. 2014 - FINANÇAS
409,29
1,0000
409,29
0,00
509/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
5.778,19
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA- REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO |
| DO MERCARDO MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA |
| E CONTRATO DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - SEC. MUN. DE |
| PLANEJAMENTO URBANO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
5.778,19
235,45
%
24,5400
0,00
791/002-2014
212/2013
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
46.230,75
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO |
| DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MERCARDO |
| MUNICIPAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0278.533-09/2008/MAPA/CAIXA E CONTRATO |
| DE REPASSE Nº 0281673-63/2008/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647077-5 CEF - SEC. MUN. DE |
| PLANEJAMENTO URBANO - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL - Referente a 2ª Medição - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS |
46.230,75
1.883,83
%
24,5400
15,87
876/010-2014
787/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
91.088.328/0003-29
0,00
| 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA SEC. SAÚDE PARA O EX. DE 2014 - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
15,87
15,87
1,0000
30,16
887/009-2014
788/2014
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
| 1 - PAGTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O EX. 2014 - C/C |
| 252-4 CEF - SAÚDE |
30,16
30,16
1,0000
0,00
1012/010-2014
400/2014
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
0,00
863,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
863,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - |
863,00
SV
1,0000
863,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
3
44
0,00
1140/007-2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ARI MORATO BRAGA
0,00
98,48
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
98,48
| 1 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DA |
| VILA RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
98,48
1,0000
98,48
0,00
1142/031-2014
1078/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
147,56
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA NO EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
147,56
1,0000
147,56
0,00
1143/013-2014
1081/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
61,26
1 - PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EX. 2014 - MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS
61,26
1,0000
61,26
0,00
1193/010-2014
881/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON DE SOUZA 06931333844
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.063.221/0001-74
0,00
| 1 - CONTRATAÇAO DE BANDA PARA REALIZAÇAO DE SHOW - PARA ATENDER OS EVENTOS QUE SERÃO |
| REALIZADOS NO CCI NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - BANDA PARA EVENTO - ASSIST. |
| SOCIAL |
150,00
150,00
SV
1,0000
0,00
1243/010-2014
838/2014
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
0,00
2.440,80
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - COLETA SELETIVA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
3.048,85
1405/004-2014
208/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
57.805.087/0001-91
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃ ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, |
| SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, |
| NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - |
| PLANEJAMENTO URBANO |
3.048,85
57,45
%
53,0700
0,00
1422/011-2014
1411/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
3.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL - CASA DE INCLUSÃO Nº 10/2014 - |
| FMAS-RECURSO PROPRIO - ASSIST. SOCIAL |
3.000,00
1,0000
3.000,00
0,00
1425/011-2014
1412/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 02/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
1,0000
2.400,00
0,00
1426/011-2014
1414/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
3.200,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.200,00
1,0000
3.200,00
0,00
1427/010-2014
1413/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
2.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 03/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
1,0000
2.400,00
0,00
1428/011-2014
1415/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
3.600,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 05/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
3.600,00
1,0000
3.600,00
0,00
1429/011-2014
1416/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 06/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
1,0000
2.400,00
0,00
1430/011-2014
1419/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
5.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 09/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
5.000,00
1,0000
5.000,00
0,00
1431/011-2014
1417/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 07/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
1,0000
2.400,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
4
44
0,00
1432/011-2014
1418/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
2.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO MUNICIPAL Nº 08/2014 - FMAS - RECURSO PROPRIO - |
| ASSIST. SOCIAL |
2.400,00
1,0000
2.400,00
135.725,09
1448/004-2014
208/2013
Tomada de Preço Obras
EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
57.805.087/0001-91
0,00
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ARAPONGAL - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃ ASFÁLTICA, INCLUINDO GUIAS, |
| SARJETAS E CALÇADAS, NA RUA EUCALIPTOS, RUA GARDENIA E RUA ANA SILVA, NO BAIRRO ARAPONGAL, |
| NESTE MUNICIPIO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 780491/2012/MCIDADES/CAIXA - C/C |
| 66471593 CEF - PLANEJAMENTO URBANO |
135.725,09
2.557,40
%
53,0700
0,00
1520/013-2014
1482/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
4.590,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 16/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
| 28.289-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.590,00
1,0000
4.590,00
0,00
1522/012-2014
1483/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
2.550,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO FEDERAL Nº 18/2014 - FMAS RECURSO FEDERAL - C/C |
| 28.285-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.550,00
1,0000
2.550,00
0,00
2328/004-2014
1941/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
63,64
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- ESTIMATIVA ANUAL PARA |
| PAGAMENTO DE A.R.T PARA ESTA SECRETARIA - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
63,64
SV
0,0600
1.000,00
0,00
2769/002-2014
2403/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OXIVALE COMERCIO DE GASES LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.560.154/0001-38
418,00
| 1 - OXIGENIO MEDICINAL - PARA USO DO SETOR DE 192 NA REMOÇÃO DE PACIENTES NO EX. 2014 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
418,00
M3
11,0000
38,00
0,00
3364/010-2014
2605/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
198,00
| 2 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal - ESTIMATIVA |
| DE INTERNET VIA RADIO PELO PERIODO DE 10 MESES - FUNSSOL |
99,00
SV
1,0000
99,00
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload sem ip real, no bairro arapongal
99,00
SV
1,0000
99,00
0,00
3497/008-2014
2397/2014
Dispensa
MASAMI TAIRA
0,00
1.655,71
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
953.103.808-25
1.655,71
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - FUNDO MUN. DIR. DA |
| CRIANÇA E ADOLESCENTE |
1.655,71
SV
1,0000
1.655,71
0,00
4539/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
445,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
| em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
| apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
| 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
| jornal.. |
445,42
CM/CO
92,8000
4,80
0,00
4540/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
445,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
| em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
| apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
| 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
| jornal.. C/C 361-0 CEF |
445,43
CM/CO
92,8000
4,80
0,00
4541/007-2014
1955/2014
Pregão Presencial
ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.524.550/0001-31
445,43
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
| OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário |
| em cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua |
| apresentação, devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre |
| 4,5 (quatro virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do |
| jornal.. |
445,43
CM/CO
92,8000
4,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
5
44
0,00
4856/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
230,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DO GABINETE E |
| DEPENDENCIAS - GABINETE |
230,00
UN
5,0000
46,00
0,00
5079/006-2014
46/2013
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
0,00
313,99
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
313,99
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013 - C/C 28286-3 BB - |
| ASSISTENCIA SOCIAL |
313,99
SV
0,1400
2.194,20
0,00
5139/018-2014
4514/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
93,60
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
93,60
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA O EXERCICIO DE 2014 - C/C 26179-3 BB CEF - SAÚDE - |
| 20/08/2014 3 TARIFAS DE 7,80 CADA TOTALIZANDO 23,40 - 10/09 6 TARIFAS DE 7,80 CADA TOTALIZANDO |
| 46,80 E 22/09 3 TARIFAS DE 7,80 CADA TOTALIZANDO 23,40 |
93,60
1,0000
93,60
0,00
5189/002-2014
65/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
14.168,31
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 02 - UBS VILA NOVA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA |
| PRESTAR SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME SEGUE: |
| LOTE 01 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO JARDIM CAIÇARA, LOCALIZADA A RUA JOSÉ DOS SANTOS, |
| Nº 40, NESTE MUNICIPIO; LOTE 02 - REFORMA DA UBS MAURITY IZIDRO A. DE OLIVIERA, LOCALIZADA NA |
| RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 221 - VILA NOVA REGISTRO, NESTE MUNICIPIO; LOTE 03 - |
| REFORMA DA UBS - CENTRO, LOCALIZADA NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA, 345, NESTE |
| MUNICIPIO; LOTE 04 - REFORMA DA UBS DO CONJ. HABITACIONAL JARDIM EIJI MATSUMURA, |
| LOCALIZADA NA RUA VIVALDO PEREIRA, Nº 20, NESTE MUNICIPIO; LOTE 05 - REFORMA UBS DA VILA SÃO |
| FRANCISCO, LOCALIZADA NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 658, NESTE MUNICIPIO - C/C |
| 0903/006/000294-0 CEF - SAÚDE |
14.168,31
%
84,0300
168,61
0,00
5313/015-2014
1075/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
156,38
| 1 - PAGAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTA DA COSIP - C/C 111-0 |
| CEF - C/ILUM. PÚBLICA |
156,38
1,0000
156,38
0,00
5645/010-2014
1477/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
4.800,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 11/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
4.800,00
1,0000
4.800,00
0,00
5646/011-2014
1476/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
127,60
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 12/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27900-5 BB - ASSIST. SOCIAL |
127,60
1,0000
127,60
0,00
5647/011-2014
1478/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
3.400,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 13/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
3.400,00
1,0000
3.400,00
0,00
5648/011-2014
1479/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº 14/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - |
| C/C 27904-8 BB - ASSIST. SOCIAL |
2.140,00
1,0000
2.140,00
0,00
5859/006-2014
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
0,00
2.523,20
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
2.523,20
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS - C/C 28.287-1 BB - FM ASSIST. |
| SOCIAL |
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
0,00
5862/006-2014
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
0,00
2.125,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
2.125,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRANSITO E MOB. URBANA - |
| TRANSITO |
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
0,00
5879/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
158,70
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA, COR VERDE, FRASCO - 750 ML - POLIFLOR - P/ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
158,70
5,29
FR
30,0000
0,00
5921/002-2014
3676/2014
Tomada de Preço Obras
CELENGE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
14.934.840/0001-36
20.873,70
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - REPASSE FUNDO A FUNDO |
| PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - PORTARIA Nº 340 DE 04 DE MARÇO DE 2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE |
20.873,70
%
5,3000
3.937,99
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
6
44
| EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO JARDIM XANGRILÁ, A SER CONSTRUIDA |
| NA RUA ANGOLA ESQUINA COM A RUA CAMARÕES, NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRÁVES DO |
| REPASSE FUNDO A FUNDO PROPOSTA Nº 115683040001/13001 - C/C 624080-0 CEF - SAÚDE |
0,00
5952/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.046,59
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
972,68
LT
363,8100
2,67
| 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA ENTRE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - PLANEJAMENTO URBANO |
73,91
LT
41,2900
1,79
0,00
5953/007-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
218,38
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - CONSUMO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2014 |
| PARA O VEÍCULO PALIO EHE 7240 - ADMINISTRAÇÃO |
218,38
LT
122,0000
1,79
0,00
5974/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.355,54
| 2 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - PARA USO DO VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO (FOCUS PLACA DBA |
| 9466) E VEÍCULO DEFESA CIVIL (EHE 7545) - GABINETE |
525,47
LT
220,3800
2,38
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
830,07
LT
310,4700
2,67
0,00
5982/000-2014
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.645,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - CERA LIQUIDA AUTO BRILHO VERMELHA - FRASCO C/ 750 ML - POLIFLOR - PARA ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA S.M.E. C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.645,00
5,29
FR
500,0000
0,00
5986/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
235,30
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DO VEÍCULO |
| DE USO DO CREAS (I/GM CLASSIC SPIRIT-DBA 9450) SEC. M. DE ASSIST., ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C |
| 28.287-1 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
235,30
LT
88,0100
2,67
0,00
5987/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
673,46
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO |
| VEÍCULO DE USO DO CONSELHO TUTELAR (FIAT PALIO WEEKEND EHE 7300) S.M.ASSIST. SOCIAL, ATÉ |
| DEZEMBRO/2014 - F.M.D.C.A |
673,46
LT
251,8900
2,67
0,00
5988/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
377,11
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 |
| DESTA SECRETARIA - ASSIST. DES. SOCIAL |
377,11
LT
166,1300
2,27
0,00
5989/007-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
532,90
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO |
| DOS VEÍCULOS DE USO DOS CRAS (FIAT UNO MILLE ECONOMY - EHE 7174 E EHE 7185) S.M. ASSIST. |
| SOCIAL, ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - FM ASSIST. SOCIAL |
532,90
LT
199,3200
2,67
0,00
6002/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.508,80
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DESTA SECRETARIA, ATÉ DEZEMBRO/2014 - GABINETE |
2.508,80
LT
938,3600
2,67
0,00
6004/005-2014
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
6.000,00
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - GABINETE
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
0,00
6019/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.062,68
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE JUNHO A DEZEMBRO, |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE D/SECRETARIA - ASSUNTOS JURÍDICOS |
1.062,68
LT
397,4700
2,67
0,00
6108/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
401,15
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DO |
| VEÍCULO DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE (FIAT UNO MILLE - DBA 9492) ATÉ |
| DEZEMBRO/2014 - FUNSSOL |
401,15
LT
150,0400
2,67
0,00
6123/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
338,82
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DOS VEÍCULOS VW SANTANA EM USO NESTA |
| SECRETARIA - FINANÇAS |
338,82
LT
126,7300
2,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
7
44
0,00
6237/001-2014
20/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.486,30
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA, COR VERDE, FRASCO - 750 ML - POLIFLOR - 1º TERMO ADITIVO DE |
| 1,9333% - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO - PARA ATENDER A SECRETARIA |
2.486,30
5,29
FR
470,0000
0,00
6263/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
645,94
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS KANGOO DBA 9479, |
| DBA 9482, DOBLO DJP 4300, DBA 9490, S10 9459, SIENA FQH 0138, SANDEIRO EHE 7202, DO SETOR DE |
| APOIO AS REFERENCIAS - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
645,94
2,67
LT
241,6000
0,00
6281/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
2.192,57
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DOBLO DBA 9463 |
| FSB 4911, FIESTA DBA 9420, MOTO ECE 4295, CELTA EHE 7238 DO SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - |
| SAÚDE |
2.192,57
LT
820,0800
2,67
0,00
6283/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
7.532,28
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, |
| 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
7.532,28
2,67
LT
2.817,2800
0,00
6283/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
7.834,29
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - AQ. DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DBA 2061, 2062, |
| 9486, 9488, 9489, 9487, 9461, 9462, 9452; EHE 7244, 7195; CPV 1795, 1791; CDZ 7840 DOS ESFs E UBSs - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
7.834,29
LT
2.930,2400
2,67
0,00
6898/002-2014
1480/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
7.010,00
| 1 - COMPLEMENTO DO EMP N° 5649 REF REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CF. CONVENIO ESTADUAL Nº |
| 15/2014 - FMAS RECURSO ESTADUAL - C/C 27905-6 BB - ASSIST. SOCIAL |
7.010,00
1,0000
7.010,00
0,00
7095/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.906,61
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.906,61
LT
1.219,0100
2,38
0,00
7096/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
931,40
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
931,40
LT
348,3700
2,67
0,00
7169/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.132,17
| 2 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA |
342,44
LT
191,3100
1,79
1 - GASOLINA COMUM
789,73
LT
295,3800
2,67
0,00
7347/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
3.727,73
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, TRATORES |
| E ROÇADEIRAS DESTA SECRETARIA PELO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014 - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
1.115,91
LT
491,5900
2,27
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
2.611,82
LT
976,8900
2,67
0,00
7482/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
60,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C |
| 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
60,96
0,48
UN
127,0000
0,00
7491/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.060,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
1.060,00
5,30
KG
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
8
44
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO |
0,00
7491/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
609,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO |
609,50
5,30
KG
115,0000
0,00
7492/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.759,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
1.759,60
5,30
KG
332,0000
0,00
7492/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.855,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
1.855,00
5,30
KG
350,0000
0,00
7493/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
206,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
206,70
5,30
KG
39,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
9
44
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - APAE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0,00
7501/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
318,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
318,00
5,30
KG
60,0000
0,00
7502/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
127,20
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
127,20
5,30
KG
24,0000
0,00
7503/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
106,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
106,00
5,30
KG
20,0000
0,00
7507/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
689,00
5,30
KG
130,0000
0,00
7507/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
689,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
689,00
5,30
KG
130,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
10
44
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEI - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO |
0,00
7514/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
275,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
275,60
5,30
KG
52,0000
0,00
7515/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
636,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO |
636,00
5,30
KG
120,0000
0,00
7515/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
636,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X B.B. - SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE EDUCAÇÃO |
636,00
5,30
KG
120,0000
0,00
7517/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
424,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
424,00
5,30
KG
80,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
11
44
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. - FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
0,00
7520/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.650,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.650,00
5,30
KG
500,0000
0,00
7520/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
2.406,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2.406,20
5,30
KG
454,0000
0,00
7528/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
371,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
371,00
5,30
KG
70,0000
0,00
7528/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
371,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. Em peça, sem tempero, congelado (à temperatura que garanta que o |
| produto atinja -18ºC, com osso e pele, manipulados em condições higiênicas, provenientes de animais sadios, |
| abatidos sob inspeção veterinária e com registro no SISP, SIF e DIPOA, conforme portaria nº 368 de 04/09/97 |
| do Ministério da Agricultura e do abastecimento. O produto deverá ser livre de parasitos e de qualquer |
| substancia contaminante que possa altera-lo ou encobrir alguma alteração,porcionada. Durante o |
| processamento deve ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos de gordura e peles), podendo conter |
| no máximo 5 % de gordura e peles, SEM INJEÇÃO DE ÁGUA. Embalagem primaria: O produto deverá estar |
| congelado e embalado com plástico de polietileno, flexível, atóxico, transparente ou não, resistente ao |
| transporte e armazenamento, os pacotes deverão conter de 01kg. O fornecimento deverá estar de acordo |
| com a Portaria CVS 6 de 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 |
| e 360. - A'DORO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
371,00
5,30
KG
70,0000
0,00
7565/005-2014
5615/2014
Dispensa
ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES
0,00
584,62
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
794.303.846-00
584,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
12
44
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do ESF (Estratégia Saúde da Família) - C/C 624025-7 |
| C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
584,62
SV
1,0000
584,62
0,00
7608/004-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
3.747,60
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS DURANTE O EX. DE 2014 |
| - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
3.747,60
10,80
UN
347,0000
0,00
7609/005-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
4.169,70
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
| PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
4.169,70
UN
339,0000
12,30
9.400,00
7833/004-2014
6963/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O CONVÊNIO Nº 029/2014 NO PERÍODO DE JUNHO A |
| DEZEMBRO DE 2014 - C/C 363-6 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NOVEMBRO/2014 |
9.400,00
9.400,00
1,0000
0,00
7859/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.841,46
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 3 - MAMÃO FORMOSA. higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e |
| larvas; tamanho e coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; |
| sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo |
| com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de |
| 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| administrativos determinados pela ANVISA., com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº |
| 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimento |
414,00
3,00
KG
138,0000
| 2 - CEBOLA. de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, cortes) |
| tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta |
| nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos |
| procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
298,15
3,35
KG
89,0000
| 6 - Aquisiçao de: ALHO . bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem |
| física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvida; |
| isento de sujidades, parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC |
| 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, |
| Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados |
| pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL/EJA - C/C 25.398-7 B.B. - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
319,95
11,85
KG
27,0000
| 5 - REPOLHO LISO. liso; fresco; de primeira; tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem |
| desenvolvido; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas |
| condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de Embalagem da |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
173,55
1,95
KG
89,0000
| 1 - TOMATE. salada; boa qualidade; graúdo; com polpa firme e intacta; isento de enfermidades, material |
| terrosos e umidade externa anormal; livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas; sem |
| lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes; e suas condições deverão estar de acordo com a |
| NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 |
| de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos |
| Administrativos determinados pela ANVISA. |
332,00
4,15
KG
80,0000
| 4 - BATATA MONALISA. lisa; de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica |
| (rachaduras, cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de |
| acordo com a resolução RDC 250/02, e suas posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução |
| normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da |
| entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA |
303,81
2,47
KG
123,0000
0,00
7931/000-2014
6984/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
3.480,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
| 1 - PORTA DE VIDRO - MANUTENÇÃO DA UBS CENTRO - PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 10MM X 0,80 X |
| 2,10 - C/C 624025-7 C.E.F. - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
3.480,00
580,00
UN
6,0000
0,00
8058/006-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
8.578,00
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 |
| DESTA SECRETARIA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
2.108,10
LT
928,6800
2,27
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
6.469,90
LT
2.419,9200
2,67
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
13
44
0,00
8299/004-2014
6972/2014
Dispensa
NAUR MÁS
0,00
1.018,83
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
1.018,83
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. - para uso e func. do Arq. de Proc. e uso da Seção de Patrim. e Seção de |
| Almoxarifado - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
0,00
8653/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
1.206,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
10.746.413/0001-73
0,00
| 1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM - MATERIAL PARA USO NO |
| CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
1.206,00
1.206,00
UN
1,0000
0,00
8716/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
603,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
| 1 - PURIFICADOR DE AGUA - LATINA PA 735 - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 624086-9 C.E.F. - |
| PROPOSTA MS 11.568.304000/1130-08 - SAÚDE |
603,00
603,00
UN
1,0000
0,00
8902/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
785,00
10.01.10.305.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
| 2 - MESA SECRETARIA COM 1 GAVETEIRO COM 2 GAVETAS - BAHIR/MOD 120 - P/ ACADEMIA DE SAÚDE |
| DO ARAPONGAL - PORT. 2989 DE 15/12/11 - C/C 392-0 C.E.F. - SAÚDE - ACERTO CONTÁBIL E FINANCEIRO |
398,00
199,00
UN
2,0000
1 - RACK PARA COMPUTADOR - BAHIR/RAC MOD 03
387,00
387,00
UN
1,0000
0,00
9208/002-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
362,00
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
| Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA |
362,00
1,0000
362,00
0,00
9209/010-2014
8108/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.000,00
1 - Estimativa para pagamento de fornecimento de água - Para Secretaria Municipal de Esportes
1.000,00
1,0000
1.000,00
0,00
9211/007-2014
8107/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
269,63
1 - pagamento de fornecimento de energia elétrica - Para Secretaria Municipal de Esportes
269,63
1,0000
269,63
0,00
9214/004-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
362,00
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
| Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
362,00
1,0000
362,00
0,00
9216/004-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
362,00
| 1 - Referente a pagamento de Pró-Labore ao membro da JARI - Junta Administrativa de Recursos de |
| Infrações - Período - NOVEMBRO/2014 - TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 305-9 C.E.F |
362,00
1,0000
362,00
0,00
9247/005-2014
8136/2014
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
316,80
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 02/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
1,0000
316,80
0,00
9248/004-2014
8137/2014
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
316,80
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 03/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
1,0000
316,80
0,00
9249/005-2014
8138/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
422,40
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 04/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
422,40
1,0000
422,40
0,00
9250/005-2014
8139/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
02.173.852/0001-06
475,20
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 05/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
475,20
1,0000
475,20
0,00
9251/005-2014
8140/2014
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
316,80
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 06/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
1,0000
316,80
0,00
9252/005-2014
8141/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
316,80
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 07/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
1,0000
316,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
14
44
0,00
9253/005-2014
8142/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
316,80
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 08/2014 - Referente reajuste de |
| 5,5% - ASSISTÊNCIA |
316,80
1,0000
316,80
0,00
9254/005-2014
8143/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
660,00
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Municipal nº 09/2014 - PSC - Referente |
| reajuste de 5,5% - ASSISTÊNCIA |
660,00
1,0000
660,00
0,00
9255/005-2014
8144/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
1.684,32
| 1 - Repasse de Subvenção Social - 1º Termo Aditivo ao Convênio Estadual nº 12/2014 - Referente aumento de |
| repasse para adequação dos serviços - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA |
1.684,32
1,0000
1.684,32
0,00
9284/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
139,20
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
| 1 - Nifedipino 10 mg comprimido revestido (retard). - ADALAT R - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 335-0 C.E.F. - SAÚDE |
139,20
0,58
COMP
240,0000
0,00
9294/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
11.810,88
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - SULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - HEMATOFER |
| 40MG C/500 - PRATI DONADUZZI |
6.506,88
0,04
COMP
181.250,0000
| 2 - ISOFLAVONA DE SOJA (GLYCINE MAX (L.) MERR.) 150MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 |
| OU 60 COMPRIMIDOS - ISOFLAVINE 150MG C/30 - HERBARIUM - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 624024-9 C.E.F. - SAÚDE |
5.304,00
0,85
CAP
6.240,0000
0,00
9346/003-2014
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
0,00
1.700,00
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - destinado ao uso e funcionamento do ITESP - DES. AGRÁRIO
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
0,00
9387/001-2014
5616/2013
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
0,00
120,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
07.626.776/0001-60
0,00
| 1 - LANTERNA CLINICA. Lanterna para avaliação clínica, com lâmpada halógena, alimentada por duas pilhas |
| tipo palito ou pequena, corpo externo metálico, protetor para lâmpada e ajuste de foco, botão Liga/desliga. - |
| PREMIUM - 2º TA A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - |
| C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE |
120,00
30,00
UN
4,0000
0,00
9388/001-2014
5390/2013
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
0,00
236,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
00.452.422/0001-06
0,00
| 1 - CADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇO REGULAVEL, GIRATORIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA - |
| AMAZONAS - 2º TA A ATA DE R. P. A SER PAGO ATRAVÉS DO CONVÊNIO CONSTRUIR E EQUIPAR UESF - |
| C/C 624086-9 - PROPOSTA MS Nº 115683040001130-08 - SAÚDE |
236,00
118,00
UN
2,0000
0,00
9853/001-2014
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
5.100,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
0,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2013 A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. – SAÚDE |
5.100,00
10,20
M3
500,0000
0,00
9853/002-2014
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.372.052/0001-60
2.550,00
| 1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) -1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2013 A |
| SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624025-7 C.E.F. – SAÚDE |
2.550,00
M3
250,0000
10,20
0,00
10147/001-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
617,60
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO NOS EVENTOS E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DAS UNIDADES DE |
| SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
617,60
7,72
UN
80,0000
0,00
10285/003-2014
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4.000,00
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor |
| para o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga |
| horária de 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 1º TERMO ADITIVO |
| AO CONTRATO Nº 064/2014. - FUNSOL |
4.000,00
PROF.
0,6700
6.000,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
15
44
0,00
10418/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
0,00
22,08
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.576.344/0001-31
0,00
| 1 - Aquisição de: IOGURTE. Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, |
| atóxica, resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e |
| Abastecimento do estado de São Paulo – SISP, com número de inspeção. Validade mínima de 45 (quarenta e |
| cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. - KINATURAL - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEF - |
| APAE - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
22,08
0,48
UN
46,0000
0,00
10439/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
6.581,90
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E ENSINO MÉDIO - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.581,90
10,79
KG
610,0000
0,00
10448/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
6.905,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - GN SIF 3481 - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: E. E FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 B.B. - EDUCAÇÃO |
6.905,60
10,79
KG
640,0000
0,00
10463/000-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
10.979,53
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
6 - ESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
213,50
4,27
EMBAL
50,0000
1 - COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARA
1.546,20
51,54
PCTE
30,0000
2 - ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOR
1.040,25
10,95
PCTE
95,0000
4 - CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - LEO E LEO
1.462,50
4,50
JG
325,0000
3 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY
2.653,70
31,22
CX
85,0000
7 - ESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - JOCAR
916,53
6,69
EMBAL
137,0000
| 5 - ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - |
| SCRITY |
2.540,35
22,09
CX
115,0000
| 8 - ETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 66,7MM X 25,4MM, 30 ETIQUETAS POR |
| FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - INFORMS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DA |
| S.M.E., BEM COMO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
606,50
12,13
CX
50,0000
0,00
10567/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
115,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO NO EVENTO "CAFÉ CULTURAL" QUE SERÁ REALIZADO NO CAPS I REGISTRO - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
115,50
3,85
UN
30,0000
0,00
10577/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
7.884,88
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS |
| RECURSO MS-MAC 300.28 FONTE 05 C/C 0903.006.624027-3 CEF - SAÚDE |
7.884,88
LT
3.306,8600
2,38
0,00
10580/002-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
4.688,62
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR |
| DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS MS - MAC 300-28 FONTE 05 - C/C 0903.006.624027-3 - SAÚDE |
4.688,62
LT
2.065,4700
2,27
0,00
10582/004-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.098,58
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE |
1.098,58
LT
410,9000
2,67
0,00
10582/005-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
13.357,55
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO SETOR DE APOIO ÀS |
| REFERÊNCIAS SETOR 192 RECURSO SAÚDE/2014 - DR 310.000 FONTE 001 - C/C 0903.006.363-6 CEF - SAÚDE |
13.357,55
LT
4.996,0900
2,67
0,00
10610/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
790,61
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CASA LAR E CONSELHO TUTELAR, |
| PELO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2014. - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
790,61
LT
441,6800
1,79
0,00
10619/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
258,96
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS (paleta). Os pacotes deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá |
258,96
10,79
KG
24,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
16
44
| estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e |
| 360. - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO -Marca: GN SIF 3481 |
0,00
10623/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
0,00
362,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - COXINHA DA ASA DE FRANGO. O fornecimento deverá estar de acordo com a Portaria CVS 6 de |
| 10/03/1999 e com o Decreto Estadual nº 12.486/78 – NTA 03; Resolução RDC nº 359 e 360. - RIGOR |
149,60
7,48
KG
20,0000
| 2 - CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA. (ácem). Os pacotes deverão conter peso de 01 kg. Deverá estar de |
| acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360 - |
| MARFRIG - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
212,80
10,64
KG
20,0000
0,00
10710/003-2014
9302/2014
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
0,00
1.600,00
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
1.600,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. SESMT - Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do |
| Trabalho. - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO SESMT - ADMINISTRAÇÃO |
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
0,00
10723/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
595,08
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
| 1 - CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS GENÉRICO |
| ACHÉ/BIOSINTÉTICA - ACERTO CONTÁBIL - C/C 0903/006/335-0 CEF - SAÚDE |
595,08
0,11
COMP
5.220,0000
0,00
10766/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.590,29
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
3.196,76
SV
1,0000
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
3.196,77
SV
1,0000
0,00
10767/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
4.581,98
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados |
| por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
3.196,73
SV
1,0000
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
1.385,25
3.196,76
SV
0,4300
0,00
10768/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
23.079,95
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 2 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
| REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - |
| REFERENTE A 4 MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
2.222,33
SV
1,0000
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
20.857,62
20.857,62
SV
1,0000
0,00
10769/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
2.222,32
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
2.222,32
SV
1,0000
0,00
10770/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
3.678,57
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
3.678,57
3.678,59
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
17
44
0,00
10771/002-2014
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
9.782,73
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
3.190,48
SV
1,0000
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 98-13 - REFERENTE A 4 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
3.955,36
SV
1,0000
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga |
| horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
2.636,91
SV
1,0000
0,00
10796/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
3.750,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
| 1 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRAL - |
| PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
| CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
| PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 |
| CEF - SAÚDE |
3.750,00
0,01
COMP
300.000,0000
0,00
10797/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
499,52
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - PERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHA
476,00
1,19
FR
400,0000
| 2 - VARFARINA SODICA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
23,52
0,10
COMP
240,0000
0,00
10881/000-2014
6984/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MILTON OLICIO GODKE - ME
0,00
-2.900,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
56.411.580/0001-64
0,00
1 - Anulação da Nota nº 7931/0-2014 - MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERÁ UTILIZADO
-2.900,00
-2.900,00
1,0000
0,00
10888/002-2014
9407/2014
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
0,00
2.800,00
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
2.800,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 0903/006/363-6 CEF - |
| SAÚDE |
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
0,00
10896/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
745,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
| 1 - PROPILTIOURACILA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PFIZER - LAB PFIZER - |
| BRASIL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF |
| ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C |
| 335-0 CEF - SAÚDE |
745,20
0,41
COMP
1.800,0000
0,00
10898/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
732,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
| 2 - AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS/CAPSULAS - CAIXA COM 12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA |
| USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, |
| PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
432,00
0,10
CAP
4.500,0000
1 - ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
300,00
0,02
COMP
15.000,0000
0,00
10900/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
0,00
1.167,73
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
13.046.855/0001-03
0,00
1 - BISACODIL 5MG - DRÁGEAS - CAIXA COM 150 DRÁGEAS - SOBRAL
203,38
0,16
DRAG
1.250,0000
| 2 - SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML - EMULSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - HIPOLABOR - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
964,35
0,64
FRASC
1.500,0000
0,00
10904/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
4.200,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
| 1 - NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - PRATI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
4.200,00
1,05
FR
4.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
18
44
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
0,00
10913/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
4.292,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
1 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - HIPOLABOR
956,75
0,89
FR
1.075,0000
| 5 - DIGOXINA 0,25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 OU 30 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
348,60
0,05
COMP
7.000,0000
4 - OLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - NATULAB
556,50
1,59
FR
350,0000
2 - IBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICA
1.470,15
0,89
FR
1.650,0000
3 - LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/120ML - NATURELIFE
960,00
4,80
FR
200,0000
0,00
10916/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
492,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
| 1 - GLICLAZIDA 30MG - COMP. LIB. CONTROLADA - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - SERVIER - PARA USO |
| DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
492,00
0,16
COMP
3.000,0000
0,00
10917/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
0,00
60,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
| 1 - AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTÉRIL - AMPOLA COM 10ML - EQUIPLEX - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
| SAÚDE |
60,00
0,15
AMP
400,0000
0,00
10920/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
36,30
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
26.921.908/0001-21
0,00
| 1 - GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 363-6 CEF - |
| SAÚDE |
36,30
0,12
COMP
300,0000
0,00
10926/000-2014
4620/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
12.652,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.610.283/0001-88
0,00
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI. Agulha de dimensões: (12,7 x 0,33mm), confeccionada em aço |
| inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica reta, oca bisel trifacetado, afiada com canhão translúcido, |
| provida de protetor que permita perfeita adaptação do canhão, com dispositivo de segurança, não permitindo |
| sua reutilização. Devera atender a NR nº 32 Embalada em material que promova barreira microbiana e |
| abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 de 03/08/2006. - LABOR IMPORT - WENLING - |
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
12.652,20
0,81
UN
15.620,0000
0,00
10927/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
4.340,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
| 1 - Loratadina 10 mg comprimido. - BIOSINTÉTICA - GENÉRICO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
| UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
| OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
| SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
4.340,00
0,62
COMP
7.000,0000
0,00
10928/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
0,00
255,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
| 1 - Mebendazol 100 mg comprimido. - SOBRAL - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
| UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSFALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
| CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
| FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
255,00
0,17
COMP
1.500,0000
0,00
10929/002-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. EPIDEM. |
| E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.028-1 CEF - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
10930/002-2014
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
0,00
1.223,45
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
1.223,45
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
19
44
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DEST. AO USO E FUNC. DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS, VIG. |
| EPIDEM. E VIG SANITÁRIA - C/C 0903/006/624.023-0 CEF - SAÚDE |
1.223,45
SV
0,5000
2.446,90
0,00
10934/001-2014
2364/2013
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
0,00
338,45
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
10.439.346/0001-44
0,00
2 - RÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - WALEU
49,23
5,47
PCTE
9,0000
| 3 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - THIN TAPE - TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C Nº 0903/006/624.025-7 CEF - SAÚDE |
258,00
8,60
EMBAL
30,0000
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITY
31,22
31,22
CX
1,0000
0,00
10947/000-2014
4430/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
391,50
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - MARCADOR DE PAGINA AUTOADESIVO REMOVÍVEL. Cores variadas 45mm x 12mm com 200 folhas cada |
| - Marca: 3M - PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO O PROJETO ESCOLA ABERTA - C/C 14.284-0 BB - SAL EDUC - |
| EDUCAÇÃO |
391,50
7,83
PCT
50,0000
0,00
10966/002-2014
9489/2014
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
0,00
1.768,25
11.00.12.365.3.3.90.36.05
F
322.355.348-72
1.768,25
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUN DA CRECHE GENTE FELIZ - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
1.768,25
SV
1,0000
1.768,25
0,00
10984/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.589,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
2.589,60
10,79
KG
240,0000
0,00
10984/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
2.589,60
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
2.589,60
10,79
KG
240,0000
0,00
10985/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
593,45
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO |
| - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
593,45
10,79
KG
55,0000
0,00
10985/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
593,45
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: CRECHE - NOSSO NINHO |
| - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
593,45
10,79
KG
55,0000
0,00
10986/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.726,40
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
1.726,40
10,79
KG
160,0000
0,00
10987/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
4.316,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.316,00
10,79
KG
400,0000
0,00
10987/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
3.776,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.776,50
10,79
KG
350,0000
0,00
10988/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
377,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
377,65
10,79
KG
35,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
20
44
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
0,00
10988/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
377,65
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - APAE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
377,65
10,79
KG
35,0000
0,00
10989/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
16.185,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
16.185,00
10,79
KG
1.500,0000
0,00
10989/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
10.790,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. ENSINO |
| FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
10.790,00
10,79
KG
1.000,0000
0,00
10990/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
16.185,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - C/C 25.398-7 |
| BB - EDUCAÇÃO |
16.185,00
10,79
KG
1.500,0000
0,00
10991/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
3.237,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
3.237,00
10,79
KG
300,0000
0,00
10991/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
3.237,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: EMEF - EJA - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
3.237,00
10,79
KG
300,0000
0,00
10992/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
863,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA |
| - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
863,20
10,79
KG
80,0000
0,00
10992/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
863,20
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL - EJA |
| - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
863,20
10,79
KG
80,0000
0,00
10993/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.510,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
1.510,60
10,79
KG
140,0000
0,00
10993/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
1.510,60
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
1.510,60
10,79
KG
140,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
21
44
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: E.E. MÉDIO - EJA - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
0,00
10994/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
755,30
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
755,30
10,79
KG
70,0000
0,00
10994/002-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
647,40
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
| EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
647,40
10,79
KG
60,0000
0,00
10995/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
323,70
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordo com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: QUILOMBOLA - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
323,70
10,79
KG
30,0000
0,00
10997/001-2014
2191/2014
Pregão Presencial
GN ALIMENTOS
0,00
323,70
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
03.948.499/0001-51
0,00
| 1 - CARNE BOVINA CONGELADA EM ISCAS. (paleta). Com registro no SISP, SIF e DIPOA. Os pacotes |
| deverão conter peso de 01 a 02 kg. Deverá estar de acordó com a NTA 02 e 03 – decreto 12.486 de 20/10/78 |
| e M.A. 22.444/97 e Resolução RDC 359 e 360. - GN SIF 3481 - PARA O SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
323,70
10,79
KG
30,0000
0,00
11059/001-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.915,20
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
1.915,20
2 - PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 OU 20 COMPRIMIDOS - C/C 335-0 CEF
1.224,00
COMP
14.400,0000
0,09
1 - PREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS
691,20
COMP
14.400,0000
0,05
0,00
11083/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
1.128,10
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
13 - BROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
5 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1011 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
8 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
17 - BROCA DE LARGO, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
7 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
9 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1032 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
11 - BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
12 - BROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
14 - BROCA DE GATES, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
18 - BROCA DE LARGO, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
| 19 - ANESTESICO MEPIVACAINA HCI 2% COM EPINEFRINA 1.100.000 ACONDICIONADO EM TUBETES DE |
| 1,8ML C/ 50 TUBETES - MEPINOR - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - |
| C/C 255-9 CEF - SAÚDE |
300,00
50,00
CX
6,0000
6 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
16 - BROCA DE LARGO, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1012HL - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1014 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
10 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1033 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
15 - BROCA DE LARGO, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTA
83,20
6,40
UN
13,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
22
44
0,00
11295/000-2014
4814/2014
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
0,00
3.030,75
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
0,00
| 5 - BROCA P/ ACABAMENTO RESINA ACRILICA PEÇA RETA, OGIVAL, MULTI-LAMINADA E CORTE CRUZADO |
| E FINO - DHPRO |
74,00
37,00
UN
2,0000
2 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3081 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
3 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3227 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
4 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 4138 - MICRODONT
38,75
1,25
UN
31,0000
13 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1091 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
14 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1093 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
7 - CONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
150,00
10,00
CX
15,0000
9 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45-80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
10 - CREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - CONDOR BABY
780,00
2,60
UN
300,0000
17 - CIMENTO ENDODONTICO COM HIDROXIDO DE CA - BASE 12G + CATALISADOR 12G - SEALER 26
135,00
45,00
KIT
3,0000
6 - CONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
18 - DENTES DE ESTOQUE EM ACRILICO - ANTERIORES MOD. 266 - COR 66 - VIPI DENT PLUS
60,00
6,00
CART
10,0000
1 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 3072 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
8 - CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 1ª SERIE (15-40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTA
180,00
12,00
CX
15,0000
15 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1095 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
| 16 - CIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, TIMOL E EUGENOL - EMB. C/ |
| 12G + 10ML - FILL CANAL |
57,00
19,00
KIT
3,0000
| 19 - DETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - VIC PHARMA - PARA |
| USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - SETOR DE ODONTO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
1.066,00
82,00
GL
13,0000
11 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
12 - BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1090 - MICRODONT
16,25
1,25
UN
13,0000
0,00
11586/000-2014
10055/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP
0,00
16,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
51.084.341/0001-23
0,00
| 1 - CARBONATO DE CALCIO PÓ - 40 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE ALINE C. CASTRO, PARA ATENDER |
| MANDADO JUDICIAL - PROCESSO Nº 495.2014/007189-3 - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
16,00
4,00
PT
4,0000
0,00
11709/000-2014
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTIC
0,00
54.180,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.023.592/0001-55
0,00
| 1 - MICROCOMPUTADOR PADRÃO EDUCAÇÃO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA |
| TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO AS 16 CRECHES DA |
| REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 27.858-0 BB - EDUCAÇÃO |
54.180,00
3.010,00
UN
18,0000
0,00
11740/004-2014
10233/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
270,00
1 - PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLAN. URBANO E OBRAS
270,00
1,0000
270,00
0,00
11824/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
1.592,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
09.127.785/0001-32
0,00
1 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Marca: COLOMBO - 04L
332,00
332,00
UN
1,0000
| 2 - FOGAO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO - Marca: LAYR - CONVÊNIO Nº 268 |
| "GERAÇÃO DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL |
1.260,00
1.260,00
UN
1,0000
0,00
11825/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
1.206,00
16.00.08.244.4.4.90.52.02
J
10.746.413/0001-73
0,00
| 1 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - Marca: SUPREME - AG/AT/PD/ADN/GTM - CONVÊNIO Nº 268 |
| "GERAÇÃO DE RENDA" " COZINHA PRÁTICA" - BAIRRO ARAPONGAL - C/C 29297-4 B.B. - FUNSOL |
1.206,00
1.206,00
UN
1,0000
0,00
11829/003-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
163,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
163,80
| 1 - PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| CONTA SAÚDE/2014 C/C 26179-3 BB . - SAÚDE - OUTUBRO2014 - 16 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO |
| 124,80 E DIA 01/12/2014 5 TARIFAS DE 7,80 CADA, TOTALIZANDO 39,00 |
163,80
1,0000
163,80
0,00
11829/004-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
7,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - CONTA SAÚDE/2014 C/C 28792-X BB - SAÚDE - OUTUBRO/2014 - TARIFA DE 7,80 |
7,80
1,0000
7,80
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
23
44
0,00
11846/002-2014
10076/2014
Dispensa
SIDES PEREIRA
0,00
1.848,00
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
1.848,00
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESTINADO AO USO E FUNC DO ALMOXARIFADO I (MEDICAMENTOS) - C/C |
| 0903/006/624.024-9 CEF - SAÚDE |
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
0,00
11850/000-2014
10334/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
UEMATSU & MATSUDA LTDA
0,00
51,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
47.771.571/0001-93
0,00
| 1 - BOLA DE VOLEI - PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE DO ARAPONGAL - C/C 392-0 CEF - PORTARIA |
| 2989 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011 - SAÚDE |
51,00
17,00
UN
3,0000
0,00
11872/003-2014
10447/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
10.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2014 - |
| REFERENTE AUMENTO DO CONFINANCIAMENTO FEDERAL PARA OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE |
| CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
10.000,00
1,0000
10.000,00
0,00
11873/003-2014
10446/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
850,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2014 - |
| REFERENTE AUMENTO DE REPASSE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
850,00
1,0000
850,00
0,00
11879/000-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
138,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA DE |
| SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
138,00
46,00
UN
3,0000
0,00
11892/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP
0,00
60.638,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
10.746.413/0001-73
0,00
1 - ARMARIO COMPACTO PARA COZINHA - SUPREME KTM
16.016,00
616,00
UN
26,0000
| 2 - ARMARIO COMPLETO PARA COZINHA - SUPREME AG/AT/PD/ADN/GTM - VISANDO ATENDER A |
| SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, BEM |
| COMO ATENDER A NECESSIDADE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
44.622,00
1.206,00
UN
37,0000
0,00
11936/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
2.285,94
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
| 1 - LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO |
| LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml. Registro no MS/ANVISA. - SKIN BASIS / OFT VISION - PARA USO DE |
| TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
2.285,94
3,81
UN
600,0000
0,00
11948/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
12.589,83
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
| 12 - PAPEL TERMOSSENSIVEL PARA ECG, MEDINDO 216MMX30MT - REGISTRO NO MS/ANVISA - LIBEMA - |
| PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.905,12
21,17
RL
90,0000
| 6 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX |
| C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE |
590,00
14,75
CX
40,0000
2 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTEC
115,89
3,86
UN
30,0000
| 9 - ADAPTADOR PARA AGULHA BIPOLAR PARA MULTIPLA COLETA: EM PLASTICO RIGIDO PARA AGULHA |
| MULTIPLA A VACUO - UNIDADE - LABOR IMPORT / SHANDONG |
17,46
0,15
UN
120,0000
| 3 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - |
| CAIXA COM 50 PARES - DESCARPACK / TOP GLOVE |
1.327,50
14,75
CX
90,0000
| 7 - LENÇOL DESCARTAVEL, COR BRANCA, PAPEL CELULOSE NAO RECICLADO - BOBINA 70CMX50M - |
| GRANELL |
3.776,00
4,72
UN
800,0000
| 8 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - |
| LAMEDID / ANHUI |
90,51
0,04
UN
2.100,0000
10 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU
1.585,60
0,20
UN
8.000,0000
11 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO - LAMEDID / SURU
1.268,48
0,20
UN
6.400,0000
1 - CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇAO INDIVIDUAL - ADULTO - PROTEC
115,90
3,86
UN
30,0000
| 5 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX |
| C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPACK / TOP GLOVE |
1.475,00
14,75
CX
100,0000
4 - DISPOSITIVO PARA INCONTINENCIA URINARIA - BIOSANI
322,37
1,34
CX
240,0000
0,00
11957/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
RODRIGO TOLOSA RICO - EPP
0,00
1.225,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
00.868.882/0001-01
0,00
| 3 - CRONOMETRO DIGITAL - VOLLO - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA |
| ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
| REGISTRO-SP - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
172,50
11,50
UN
15,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
24
44
1 - APITO PROFISSIONAL - BRILHANTE
52,50
3,50
UN
15,0000
| 2 - BOLA OFICIAL DE VOLEIBOL. tamanho infantil, confeccionada em PU, matrizada com 18 gomos, |
| circunferência 64cm. Peso: 240g, pressão 3 a 4 lbs, Câmara: Airbility. Ou similar - TITAN 4500 |
1.000,00
50,00
UN
20,0000
0,00
11960/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
0,00
1.572,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
| 1 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cor verde ou verde cítrico, medindo |
| aproximadamente 68cmX38cm. - KANGA |
786,00
3,93
UN
200,0000
| 2 - COLETES 100% POLIESTER.. sem manga (Aberto nas Laterais), cores azul, medindo aproximadamente |
| 68cmX38cm. - KANGA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA |
| ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
| REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
786,00
3,93
UN
200,0000
0,00
11961/000-2014
846/2014
Pregão Presencial
SN COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E ESTAMPARIA L
0,00
2.008,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
17.259.588/0001-03
0,00
| 2 - BOLA DE HANDEBOL OFICIAL. tamanho infantil , com 32 gomos , confeccionada em PVC.. Circunferência: |
| 49 - 51 cm, Peso: 230 - 270 g, Câmara: airbility, Costurada e Matrizada, PVC, Miolo Slip System removível e |
| lubrificado. Ou similar - TITAN |
540,00
27,00
UN
20,0000
| 3 - REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO: medindo 3,20 x 2,20 metros fio de nylon de 4 mm. - |
| PANGUE |
690,00
69,00
PR
10,0000
| 1 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL. Iniciação (Sub-09), Materizada, com 32 gomos, confeccionada em PVC. |
| Diâmetro: 50-53 CM Peso: 250 – 280g Câmara: Airbility. Miolo: slip system removível e lubrificado. Ou |
| similar - TITAN |
478,00
23,90
UN
20,0000
| 4 - CONE CHINES - CEMAR - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA |
| ADMINISTRATIVA, BEM COMO AS 18 UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE |
| REGISTRO/SP - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
300,00
3,00
UN
100,0000
0,00
11965/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
9.085,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
| 3 - Sabonete líquido para mãos perfumado - GOLD-AUDAX - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA |
| SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| EDUCAÇÃO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - C/C 361-0 CEF EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
2.565,00
8,55
GL
300,0000
1 - Esponja dupla face, - BETTANIN
370,00
0,37
UN
1.000,0000
2 - Sabonete infantil 90 gramas - BEBÊ VIDA
6.150,00
2,05
UN
3.000,0000
0,00
11966/000-2014
5799/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.450,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - Fósforo, acendedor em madeira reflorestada, apresentado na forma palito com ponta de pólvora. |
| Acondicionado em pacote (maço) com 10 caixas, cada caixa com 40 palitos. Composição: Fósforo, clorato de |
| potássio e aglutinantes. - PARANA - VISANDO ATENDER A SOLICITAÇÃO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, |
| BEM COMO A NECESSIDADE DE 03 U.E'S DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 361-0 CEF |
| EDUC/2014 - EDUCAÇÃO |
1.450,00
1,45
PCT
1.000,0000
0,00
12007/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
729,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
0,00
| 1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 . embalada individualmente |
| sólidas, esterilizada nº 15 – unidade. Registro no MS/ANVISA. - WILTEX |
32,00
0,16
UN
200,0000
2 - ALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTON
405,00
6,75
UN
60,0000
| 3 - LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL – TAMANHO 8.0. Espessura de 0,17 mm. Apresentar registro no MS/ANVISA. |
| Certificado de Boas Práticas de Fabricação (C. B. P. F.) – ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO – NEW HAND – PARA |
| USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE DE SAÚDE – C/C 27.160-8 BB - SAÚDE |
292,00
0,73
PAR
400,0000
0,00
12039/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
152,20
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
| 1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO) - PARA USO NO I |
| ENCONTRO CEREST - UNISEP - TRABALHO E SAÚDE NO DIA 22/10/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
152,20
30,44
KG
5,0000
0,00
12041/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
228,45
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - PARA USO NO I ENCONTRO CEREST - UNISEP - TRABALHO E |
| SAÚDE NO DIA 22/10/2014 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
115,20
9,60
LT
12,0000
1 - MINI PAO DE QUEIJO
113,25
22,65
KG
5,0000
0,00
12050/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
290,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - |
| PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
290,00
145,00
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
25
44
0,00
12077/000-2014
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
0,00
1.072,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
10.928.193/0001-07
0,00
| 1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS. consumo elétrico máximo 1.450 w/hora; nivel de |
| ruido da evaporadora máximo 48 db; nivel de ruido da condensadora máximo 52 db; voltagem 220 watts. - |
| KOMECO 12FCMXS - A SER INSTALADO NO CRAS VILA NOVA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
1.072,00
1.072,00
UN
1,0000
0,00
12081/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
290,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
| 1 - CADEIRA TIPO DIGITADOR OU SECRETARIA COM BRAÇO REGULAVEL - EXECUTIVA BASE NYLON - |
| PARA ATENDER A COLICITAÇÃO DO CREAS - C/C 28.284-7 BB - ASSISTÊNCIA |
290,00
145,00
UN
2,0000
0,00
12085/002-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
16.200,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA CONSUMO DOS BOLSISTAS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - |
| REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
16.200,00
UN
1.500,0000
10,80
0,00
12088/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
W.K.R. COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA
0,00
4.741,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
48.723.241/0001-95
0,00
1 - MESA PARA REFEITORIO NAO CONJUGADA COM OS BANCOS - BAHIR/REF MOD 01
1.120,00
280,00
UN
4,0000
| 2 - BANCOS PARA MESA DE REFEITORIO - BAHIR/MODELO MOD02 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 14.284-0 BB - |
| EDUCAÇÃO |
3.621,00
213,00
UN
17,0000
0,00
12095/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
48.603,10
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - ROAL EVIDENCE
2.347,10
47,90
UN
49,0000
2 - ESTAÇAO DE TRABALHO - W3 LINHA 4000 WET4176
6.630,00
510,00
UN
13,0000
5 - ARMARIO VESTIARIO COM 08 PORTAS - W3 GRSPL 08/22
1.954,00
977,00
UN
2,0000
| 6 - POLTRONA GIRATORIA DE ESPALDAR ALTO, MODELO PRESIDENTE - ROAL MILLENIUM PRESIDENTE - 1 |
| TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - EDUCAÇÃO |
1.050,00
350,00
UN
3,0000
| 4 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL DALI OU |
| EQUIVALENTE - W3 A402/50/22 |
13.300,00
950,00
UN
14,0000
3 - ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR - COR CINZA PADRÃO - W3 A402/50/22
23.322,00
897,00
UN
26,0000
0,00
12097/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
484,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
| 1 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇAO - GALZERANO 5010 - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF |
| - EDUCAÇÃO |
484,00
121,00
UN
4,0000
0,00
12098/001-2014
6858/2013
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
0,00
355,00
11.00.12.365.4.4.90.52.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
| 1 - TELA TRIPE RETRATIL - NARDELLI - STANDARD - 1 TERMO ADITIVO - C/C 361-0 EDUC/14 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
355,00
355,00
UN
1,0000
0,00
12101/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
154,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.309.074/0001-04
0,00
1 - SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - MARKMED
138,00
0,40
UN
345,0000
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - |
| SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
16,00
0,04
UN
400,0000
0,00
12102/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
1.032,50
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.610.283/0001-88
0,00
| 1 - LUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - |
| CAIXA COM 50 PARES.. Registro no MS/ANVISA..Apresentar amostra. Apresentar CBPF - DESCARPACK / TOP |
| GLOVE - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.032,50
14,75
CX
70,0000
0,00
12106/001-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
1.650,73
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
1 - LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - WILTEX
16,00
0,16
UN
100,0000
2 - COLETOR UNIVERSAL ESTERIL - J. PROLAB
1.500,75
0,29
UN
5.175,0000
| 3 - SONDA DE FOLEY 2 VIAS . nº 18 - SOLIDOR - 1º TERMO ADITIVO - CONVENIO PAB - C/C 624025-7 |
| C.E.F. - SAÚDE |
133,98
1,54
UN
87,0000
0,00
12139/001-2014
10851/2014
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
735,46
15.00.08.243.3.3.90.36.01
F
133.672.538-98
735,46
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - para uso e funcionamento do Centro de Ref. de Assist. Social - CRAS Vila Nova |
| - SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL |
735,46
SV
1,0000
735,46
0,00
12175/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
365,10
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
26
44
| 2 - OVOS DE GALINHA. branco; Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - |
| FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGUIMENTO: AEE - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
119,10
3,97
DZ
30,0000
| 1 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
246,00
4,10
KG
60,0000
0,00
12191/003-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
30.956,30
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
4.720,78
LT
1.765,7000
2,67
| 3 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - REFERENTE AO CONSUMO DE NOVEMBRO/14 DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
584,97
LT
245,3300
2,38
2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA
25.650,55
LT
11.299,8000
2,27
0,00
12192/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
| EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
12192/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.350,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
| EMEF JUSCELINO K. O. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
12194/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
| EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
12194/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
| EMEI BALÃOZINHO VERMELHO/CANTINHO DA ALEGRIA/JOSÉ MACEDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
520,00
0,65
UN
800,0000
0,00
12195/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.714,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
| CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
0,70
UN
1.000,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
1.014,00
0,65
UN
1.560,0000
0,00
12195/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
0,00
1.742,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 03. - AROMA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 3 LOTE 3 PARA ATENDER: |
| CRECHES: JOSÉ MACEDO/MARIA ZILDA G. NATEL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.092,00
0,70
UN
1.560,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
0,00
12196/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
945,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
455,00
0,65
UN
700,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
| CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
490,00
0,70
UN
700,0000
0,00
12196/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
945,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
455,00
0,65
UN
700,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
| CRECHE: GENTE FELIZ/KIYOSHI SEIMARU E NOVO MUNDO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
490,00
0,70
UN
700,0000
0,00
12197/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
337,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
162,50
0,65
UN
250,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
| EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
175,00
0,70
UN
250,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
27
44
0,00
12197/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
337,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
162,50
0,65
UN
250,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
| EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
175,00
0,70
UN
250,0000
0,00
12198/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
810,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
| EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
420,00
0,70
UN
600,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
390,00
0,65
UN
600,0000
0,00
12198/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
810,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - KRILL
390,00
0,65
UN
600,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 01. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 1 LOTE 1 PARA ATENDER: |
| EMEF: JOÃO POCI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
420,00
0,70
UN
600,0000
0,00
12199/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
| CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
350,00
0,70
UN
500,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
0,00
12199/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
675,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
0,65
UN
500,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
| CRECHE: ESTRELINHA AZUL/TRENZINHO ALEGRE/VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
350,00
0,70
UN
500,0000
0,00
12200/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
337,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
| EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
175,00
0,70
UN
250,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
162,50
0,65
UN
250,0000
0,00
12200/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
337,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
162,50
0,65
UN
250,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
| EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
175,00
0,70
UN
250,0000
0,00
12201/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.560,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
650,00
0,65
UN
1.000,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
| EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
910,00
0,70
UN
1.300,0000
0,00
12201/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.545,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
845,00
0,65
UN
1.300,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 4 LOTE 4 PARA ATENDER: |
| EMEFS: ALBERTO BERTELLI/ANNA PINTO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
12202/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.113,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: |
| CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
577,50
0,70
UN
825,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
0,65
UN
825,0000
0,00
12202/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.113,75
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: |
| CRECHE: ARAPONGAL LESTE/ARAPONGAL OESTE/SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
577,50
0,70
UN
825,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
536,25
0,65
UN
825,0000
0,00
12203/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
572,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
28
44
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
292,50
0,65
UN
450,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: |
| EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
280,00
0,70
UN
400,0000
0,00
12203/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
575,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
260,00
0,65
UN
400,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 6 LOTE 6 PARA ATENDER: CRECHE: |
| EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
315,00
0,70
UN
450,0000
0,00
12204/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.560,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
| PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
910,00
0,70
UN
1.300,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
650,00
0,65
UN
1.000,0000
0,00
12204/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.545,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
845,00
0,65
UN
1.300,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
| PARA ATENDER: CRECHE: NOSSO TETO/JD. SÃO PAULO/CECÍLIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
700,00
0,70
UN
1.000,0000
0,00
12206/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
520,00
0,65
UN
800,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
| PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
0,00
12206/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.080,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
520,00
0,65
UN
800,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
| PARA ATENDER: EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
560,00
0,70
UN
800,0000
0,00
12207/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.620,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
780,00
0,65
UN
1.200,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
| PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
0,70
UN
1.200,0000
0,00
12207/002-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.620,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - SETOR 5 LOTE 5 |
| PARA ATENDER: EMEFS: JOSÉ MENDES/OLGA CLIVATTI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
0,70
UN
1.200,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA
780,00
0,65
UN
1.200,0000
0,00
12228/005-2014
10998/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
567,05
| 1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP. - C/C |
| 111-0 C.E.F. C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - |
| ADMINISTRAÇÃO |
567,05
1,0000
567,05
0,00
12249/020-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.548,79
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.548,79
SV
0,0600
25.000,00
0,00
12249/021-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
387,20
SV
0,0200
25.000,00
0,00
12281/000-2014
8920/2014
Pregão Presencial
FELIPE MATHIAS DE MORAES - EPP
0,00
9.499,50
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
19.980.359/0001-09
0,00
| 8 - Toalha de boca para bebês, medindo aproximadamente : 23 cm x 36 cm, em tecido felpudo, 100% |
| algodão. Embalagem com 03 unidades. - PAPI |
807,30
8,97
PCT
90,0000
| 9 - Toalhas de banho para bebê com capuz medindo aproximadamente 70cm x 90cm de tecido felpudo, 100% |
| algodão, com acabamento em viés. Cor a definir. - MINASREY - PARA USO DO PAM - PROGRAMA DE AÇÕES |
| E METAS - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
981,90
10,91
UN
90,0000
| 1 - Absorventes Laváveis para Seios, com discos produzidos em algodão macio, embalados em caixas com 06 |
1.889,10
20,99
PCT
90,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
29
44
| 5 - Macacao Infantil Confeccionado Em 100% Algodao; Com Gramatura de 180g/m2; Armacao Em Malha; |
| Modelo Unissex; do Tipo Com Pernas; No Tamanho Recém Nascido; Parte Frontal e Entrepernas Fechamento |
| Atraves de Botoes de Pressao, Manga Longa; Sem Pé. Cor a definir. - FRALDÃO BABY |
857,70
9,53
UN
90,0000
| 7 - Óleo Corporal de Amêndoas Infantil, composto por Óleo Mineral, Óleo de Amêndoa, Fragrância e Vitamina |
| E (tocoferol). Embalagem com 200ml. - JOHNSONS |
2.169,90
24,11
UN
90,0000
| 3 - Fralda de Tecido 100% Algodao; Em Tecido Duplo, Medindo Aproximadamente 65cmX65cm, Branca; |
| Bainha de 1 Cm Nos 4 Lados; Embalagem com 05 unidades. - PAPI |
473,40
5,26
PCT
90,0000
6 - Mijao Malha 100% Algodao; Sem Pe; Tamanho Recém Nascido; Na Cor a definir; - FRALDÃO BABY
270,00
3,00
UN
90,0000
| 4 - Jogo de Lençol para Berço, composto por 02 (duas) peças: 01 |
| (um) lençol liso com elástico, medindo aproximadamente: 1,50 cm de comprimento x 0,90 cm de largura, 01 |
| (um) lençol liso medindo aproximadamente: 1,40 cm de largura x 0,90 cm de comprimento. Composição: |
| 100% algodão. - PAPI |
1.377,00
15,30
UN
90,0000
| 2 - Cueiro 100% Algodao, Tecido de Flanela; Medindo Aproximadamente 0,50cm x 0,80cm; Na Cor a definir ; |
| Bainha de 1cm; Embalagem com 03 unidades. - PAPI |
673,20
7,48
PCT
90,0000
0,00
12304/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
152,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
20,00
2,00
KG
10,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
24,40
2,44
UN
10,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
5,80
1,16
KG
5,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
12,40
1,24
KG
10,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
15,60
1,04
KG
15,0000
| 8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER O CREAS EM SUAS |
| ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
41,00
4,10
KG
10,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
13,50
0,90
KG
15,0000
0,00
12305/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
451,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
45,00
0,90
KG
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
| 8 - MARACUJA AZEDO - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
123,00
4,10
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
80,00
4,00
KG
20,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
24,80
1,24
KG
20,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
23,20
1,16
KG
20,0000
7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP
30,00
2,00
KG
15,0000
0,00
12331/001-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
460,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
460,00
46,00
UN
10,0000
0,00
12331/002-2014
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
460,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 B.B. - F.M. ASSIST. SOCIAL |
460,00
46,00
UN
10,0000
0,00
12334/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
101,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS |
| DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. |
| ASSIT. SOCIAL |
101,00
1,01
UNI
100,0000
0,00
12334/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
101,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL NATURAL 510ML - LITORAL - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS |
| DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. |
| ASSIT. SOCIAL |
101,00
1,01
UNI
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
30
44
0,00
12336/001-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
429,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO |
| DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
429,60
7,16
UN
60,0000
0,00
12336/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
501,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO |
| DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
501,20
7,16
UN
70,0000
0,00
12336/003-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
501,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS GRUPOS DO PROGRAMA NACIONAL PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO |
| DO TRABALHO - C/C 29.481-0 B.B. - F. M. ASSIT. SOCIAL |
501,20
7,16
UN
70,0000
0,00
12338/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
3.402,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEFS FRANCISCO |
| MANUEL/ NICEIA HIROTA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
1.764,00
0,70
UN
2.520,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
1.638,00
0,65
UN
2.520,0000
0,00
12340/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
1.296,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
624,00
0,65
UN
960,0000
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: EMEI NOSSO NINHO - |
| C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
672,00
0,70
UN
960,0000
0,00
12343/001-2014
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
270,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 02. - Marca: KRILL - SETOR 2 - LOTE 2 PARA ATENDER: CRECHE CARMEM |
| HELENA - C/C 24.628-X B.B. - EDUCAÇÃO |
140,00
0,70
UN
200,0000
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - Marca: KRILL
130,00
0,65
UN
200,0000
0,00
12431/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
LEMAR INK FRANQUIAS LTDA - EPP
0,00
2.100,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
04.521.468/0001-82
0,00
| 1 - TONNER PARA IMPRESSORA LEXMARK, LASER E360N, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - LEMARINK - |
| E260A11L - AQUISIÇÃO PARA ATENDER TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
2.100,00
140,00
UN
15,0000
0,00
12432/000-2014
5791/2013
Pregão Eletrônico
MASTERNEW INFORMATICA LTDA - ME
0,00
2.223,70
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
12.976.044/0001-30
0,00
| 1 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE C 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
| C9362AB |
299,40
49,90
UN
6,0000
5 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - CE285AB
634,95
42,33
UN
15,0000
| 4 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
| CC640WB |
141,00
47,00
UN
3,0000
| 3 - CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE F4480, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - |
| CC643WB |
150,00
50,00
UN
3,0000
| 6 - TONNER PARA IMPRESSORA HP LASERJET ENTERPRISE P3015 CE255A - PRETO - WORLD PRINT - CE255A |
| - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
595,05
39,67
UN
15,0000
| 2 - CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - WORLD PRINT - |
| Q2612AB |
403,30
40,33
UN
10,0000
0,00
12436/004-2014
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.999,88
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,51
MT
436.046,0000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,14
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.998,0000
0,03
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
0,53
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
2,20
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
31
44
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal |
| - COTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPREENDENDO: VARRIÇÃO, CAPINA, COLETA E AFASTAMENTO DOS RESÍDUOS, PINTURA DE GUIAS |
| BRANCAS E AMARELAS DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE DO ANEXO I - |
| TERMO DE REFERÊNCIA - Limpeza e conservação pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
M³
150,0000
25,74
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
0,00
12521/000-2014
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. SOCIE
0,00
675,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
| 1 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIM A, TEMPERATURA DE MEDIÇAO +32+42°C. |
| extremidade flexível, destinada a medição de temperatura do corpo humano/faixa de medição +32+42ºC . |
| Resolução 0,1º, precisão +ou – 0,1ºC, atendendo Portaria do INMETRO, contendo selo homolográfico de |
| identificação do INMETRO e registro no MS/ANVISA – unidade - Marca: GERATHERM - PARA USO DO PAM - |
| PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
675,00
7,50
UN
90,0000
0,00
12524/000-2014
4054/2013
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
0,00
1.196,00
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
09.566.836/0001-22
0,00
| 1 - NOBREAK - 700VA - Marca: SMS - MATERIAL PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA |
| - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
1.196,00
299,00
UN
4,0000
0,00
12931/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
1.230,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS |
| PROFISSIONAIS QUE IRÃO NA CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - |
| SAÚDE |
1.230,00
12,30
UN
100,0000
0,00
12937/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
4.745,40
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
2 - METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
452,40
0,06
COMP
7.800,0000
1 - PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - PRATI, DONADUZZI
2.376,00
0,04
COMP
66.000,0000
| 3 - METRONIDAZOL 100MG/G - GEL.VAG./BISNAGA - BISNAGA COM 50G - BISNAGA + APLICADOR - PRATI, |
| DONADUZZI |
837,00
2,79
BISN
300,0000
| 4 - TETRACICLINA + ANFOTERICINA B 25MG/G +12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO COM 45G - PRATI, |
| DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, |
| PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO |
| PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C |
| 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.080,00
7,20
BISN
150,0000
0,00
12939/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
320,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
61.613.881/0001-00
0,00
| 1 - HIDROCLOROTIAZIDA 25MG - COMPRIMIDO - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS - PRATI - PARA USO DAS |
| UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF |
| ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
| RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. |
| - SAÚDE |
320,00
0,03
COMP
10.000,0000
0,00
12954/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
1.687,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
| 1 - LORATADINA 5MG/5ML - XAROPE - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: |
| UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
1.687,50
1,25
FR
1.350,0000
0,00
12972/000-2014
7768/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
112,50
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
| 1 - ACICLOVIR 50MG - CREME/BISNAGA 10G - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORRÊA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OEST, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF |
| SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA. - C/C 363-6 C.E.F. - SAÚDE |
112,50
1,50
UN
75,0000
-219,10
12981/000-2014
11386/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - PLANEJ. URBANO
800,00
800,00
1,0000
0,00
12993/002-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
42,96
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
42,96
UN
6,0000
7,16
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
32
44
0,00
13017/000-2014
11388/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME
0,00
500,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
03.661.876/0001-77
0,00
| 1 - GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - SONY - PARA USO DA CASA DOS CONSELHOS - C/C 28.284-7 B.B. - |
| F.M.ASSIT. SOCIAL |
500,00
250,00
UN
2,0000
0,00
13036/000-2014
11475/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
0,00
1.803,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
0,00
| 1 - TESTE PARA GRAVIDEZ - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE |
| PELO PERÍODO DE 60 DIAS - C/C 332-6 CEF (MATERIAL FRACASSADO NO PREGÃO 19/14) - SAÚDE |
1.803,00
60,10
CX
30,0000
0,00
13053/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
245,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - CINTO DE SEGURANÇA. COM TRAVA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM CORSA PLACA DBA - |
| 9449 DO PAM DA SECRETARIA M. DE SAÚDE COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 245,00 - C/C |
| 624.023-0 - CEF - SAÚDE |
245,00
245,00
PÇ
1,0000
0,00
13079/001-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
28.656,50
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
| 6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
7.790,00
4,10
KG
1.900,0000
| 8 - BROCOLIS .Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinado pela ANVISA. - CEAGESP - |
| PARA ATENDER O SEGUIMENTO: EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
463,00
4,63
KG
100,0000
| 2 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
7.760,00
1,94
KG
4.000,0000
| 5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
8.075,00
4,25
KG
1.900,0000
| 7 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA |
1.786,50
3,97
DZ
450,0000
| 3 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
1.782,00
1,62
KG
1.100,0000
4 - ESPINAFRE. De acordo com a resolução 12/78 da cnnpa. - CEAGESP
400,00
4,00
KG
100,0000
| 1 - MANDIOQUINHA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. - CEAGESP |
600,00
6,00
KG
100,0000
0,00
13090/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
122,50
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO - PLACA DJL 4569 DO |
| SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA M. DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM |
| TOTAL DE R$ 122,50 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
122,50
24,50
UN
5,0000
0,00
13132/000-2014
3970/2013
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
0,00
-28,80
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10898/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-28,80
-28,80
1,0000
0,00
13133/000-2014
5435/2014
Pregão Presencial
R.A.P APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA
0,00
-2,48
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
06.968.107/0001-04
0,00
1 - Anulação da Nota nº 10927/0-2014 - Motivo: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
-2,48
-2,48
1,0000
0,00
13167/000-2014
11602/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
225,50
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - PAPEL MANTEIGA, 30CM X 7,5M - KIKO
99,50
1,99
RL
50,0000
| 2 - PAPEL FILME 15MTX28CM - WYDA - PARA ATENDER A TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
126,00
4,20
RL
30,0000
0,00
13168/000-2014
11602/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
0,00
2.001,14
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
0,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO - CAUBOI
279,50
5,59
PCT
50,0000
2 - MILHO REIDRATADO - lata com 200gr - QUERO
129,00
1,29
UN
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
33
44
4 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO - PACOTE C/ 1KG - DONA BENTA
239,20
2,99
KG
80,0000
5 - MASSA PARA PASTEL, REDONDA - 400GR - BELMAS
159,44
3,99
UN
40,0000
7 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML
319,00
3,19
UN
100,0000
3 - REQUEIJÃO - 200GR - VIGOR
263,50
5,27
UN
50,0000
6 - SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA - QUERO
92,50
1,85
UN
50,0000
| 8 - SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - PARA ATENDER A |
| TODOS OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
519,00
5,19
UN
100,0000
0,00
13173/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
17,57
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - Aquisiçao de:MAÇA FUJI - CEAGESP - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA VIAGEM À SANTOS - |
| C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
17,57
2,51
KG
7,0000
0,00
13208/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
134,75
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
| SABORES - PARA USO DO CAPS AOS PACIENTES PARA A VIAGEM À SANTOS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
134,75
3,85
UN
35,0000
0,00
13209/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
664,20
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DA |
| CAMPANHA ANTI-RABICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
664,20
12,30
UN
54,0000
0,00
13279/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
374,36
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - ENGATE
284,20
284,20
PÇ
1,0000
| 3 - Aquisição de: CHAPA. REFORÇADA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - VEICULO KOMBI, PLACA CDZ 7832. VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ |
| 374,36 - C/C 14.284-0 B.B. - EDUCAÇÃO |
66,64
66,64
UN
1,0000
2 - PARAFUSO COM PORCA
23,52
3,92
UN
6,0000
0,00
13280/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
515,48
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - COXIM. DIANTEIRO
86,24
43,12
UN
2,0000
2 - AQUISIÇÃO: KIT. ESTABILIZADOR
66,64
16,66
PÇ
4,0000
4 - REPARO DA PINÇA
225,40
112,70
UN
2,0000
3 - Aquisição de: MANCAL. DA BANDEJA
117,60
58,80
UN
2,0000
| 5 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA - PLACA DBA |
| 9450 DE USO DO CREAS. VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 515,48 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
19,60
9,80
UN
2,0000
0,00
13289/000-2014
11640/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME
0,00
761,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
01.455.406/0001-21
0,00
1 - VARÃO PARA CORTINA COR BRANCA 2,50 METROS COMPRIMENTO
132,30
18,90
UN
7,0000
| 2 - CORTINA EM TECIDO COM ILHOSES GROSSOS APROXIMADAMENTE 2,50 DE LARGURA E 2,30 DE ALTURA |
| EM COR CRU. - MATERIAL A SER INSTALADO NO CREAS - C/C 28.290-1 B.B. - F.M. DE ASSIT. SOCIAL |
629,30
89,90
UN
7,0000
0,00
13326/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
27.542,65
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
| 1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
| CEAGESP |
587,50
2,35
KG
250,0000
| 4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.966,40
1,94
KG
2.560,0000
| 3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
1.100,00
2,75
KG
400,0000
| 6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
1.500,00
3,00
UN
500,0000
| 10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
| 8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
6.460,00
4,25
KG
1.520,0000
| 2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
560,00
2,80
KG
200,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
34
44
| 5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG . Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
| 7 - CASAL. Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
530,75
9,65
KG
55,0000
| 9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
4.920,00
4,10
KG
1.200,0000
0,00
13327/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
27.948,55
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
| 1 - ABOBORA PAULISTA. suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
| CEAGESP |
517,00
2,35
KG
220,0000
| 10 - OVOS DE GALINHA. Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - C/C |
| 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
2.382,00
3,97
DZ
600,0000
| 3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
1.100,00
2,75
KG
400,0000
| 6 - ACELGA TIPO 8.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
1.350,00
3,00
UN
450,0000
| 7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
530,75
9,65
KG
55,0000
| 2 - Aquisição de: CHUCHU.Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões |
| de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
336,00
2,80
KG
120,0000
| 4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
4.888,80
1,94
KG
2.520,0000
| 9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
6.273,00
4,10
KG
1.530,0000
| 5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
4.536,00
1,62
KG
2.800,0000
| 8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); - CEAGESP |
6.035,00
4,25
KG
1.420,0000
0,00
13328/000-2014
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
0,00
3.455,80
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
0,00
| 4 - LARANJA PERA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta n 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
310,40
1,94
KG
160,0000
| 9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - O produto deve estar de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de |
| 20/10/78). Deve atender os padrões microbiológicos da RDC 12 de 02/01/01 da ANVISA - CEAGESP |
902,00
4,10
KG
220,0000
| 1 - ABOBORA PAULISTA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
| CEAGESP |
70,50
2,35
KG
30,0000
| 6 - ACELGA TIPO 8. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de |
| Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
150,00
3,00
UN
50,0000
| 7 - CASAL . Cheiro verde, composto de: Salsa E Cebolinha. Suas condições deverão estar de acordo com a |
| resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro). - CEAGESP |
96,50
9,65
KG
10,0000
| 2 - Aquisição de: CHUCHU. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com |
| padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - |
| CEAGESP |
84,00
2,80
KG
30,0000
| 3 - PEPINO JAPONES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com padrões de |
| embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
137,50
2,75
KG
50,0000
| 8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
| RDC 272/05, (inst. normat. nº50 de 03/07/02) e suas alterações posteriores; com padrões de Embalagem de |
| instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
680,00
4,25
KG
160,0000
| 10 - OVOS DE GALINHA.Suas condições deverão estar de acordo a riispoa/mares 01 de 05/07/91. - FAZENDA |
| NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER O SEGMENTO: EJA - C/C 25.398-7 BB - |
| EDUCAÇÃO |
992,50
3,97
DZ
250,0000
| 5 - MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 7 KG. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução |
32,40
1,62
KG
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
35
44
| RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro) - CEAGESP |
0,00
13358/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
116,46
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
| 1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma |
| indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de |
| validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - |
| RDA - PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
116,46
12,94
UN
9,0000
0,00
13359/000-2014
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA -
0,00
791,48
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
72.881.063/0001-05
0,00
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL
336,52
7,16
UN
47,0000
| 2 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - |
| PARA USO EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
454,96
9,68
UN
47,0000
0,00
13391/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
395,60
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
15.178.319/0001-89
0,00
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
100,00
4,00
KG
25,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
| 7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTTI PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS OS CRAS |
| EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
50,00
2,00
KG
25,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
0,00
13459/000-2014
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
648,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
0,00
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - ACESSUAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
648,00
10,80
UN
60,0000
0,00
13460/000-2014
6858/2013
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.596,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
0,00
1 - MESA ESTAÇAO MODELO DELTA - W3 - PARA O CRAS CENTRAL - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
2.596,00
649,00
UN
4,0000
0,00
13465/000-2014
11817/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
0,00
83,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
13.314.007/0001-20
0,00
1 - PRIMER PARA METAIS, PET E VIDRO COM 100 ML BRANCA.
20,40
10,20
UN
2,0000
2 - TINTA PVA 37 ML
23,00
2,30
UN
10,0000
4 - AGUARRAZ - PARA USO NAS OFICINAS INTERATIVAS DO CREAS - C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA
5,50
5,50
UN
1,0000
3 - COLA COLORIDA - CAIXA CONTENDO 6 UNIDADES COM 23 GRAMAS
34,50
6,90
UN
5,0000
0,00
13466/000-2014
11816/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENTAÇÕES E PAISAGISMO
0,00
36,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.458.338/0001-91
0,00
| 2 - SUBSTRATO PARA FLORES - SACA COM 15KG.- PARA USO NAS OFICINAS INTERATIVAS DO CREAS - |
| C/C 28.290-1 BB - ASSISTÊNCIA |
30,00
15,00
UN
2,0000
1 - SEMENTE DE FLORES
6,60
1,10
UN
6,0000
0,00
13479/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
523,32
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
1 - AQUISIÇÃO: KIT. BARRA ESTABILIZADORA
66,64
33,32
PÇ
2,0000
2 - KIT DA BARRA. DIREÇÃO
49,00
24,50
UN
2,0000
4 - BIELETA
88,20
44,10
PÇ
2,0000
3 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KIT
127,40
63,70
UN
2,0000
6 - BATENTE DIANTEIRO
45,08
22,54
UN
2,0000
7 - COXIM. DIANTEIRO
86,24
43,12
UN
2,0000
5 - COIFA. DIANTEIRA
41,16
20,58
UNI
2,0000
| 8 - VALVULA DE AR. PNEU - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 USO DA |
| FISIOTERAPIA DA SECRETARIA M. SAÚDE. COM DESCONTO DE 2% NUM TOTAL DE R$ 523,32 - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
19,60
9,80
UN
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
36
44
0,00
13480/000-2014
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
430,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
| 1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta |
| UVA e UVB, contém vitamina E, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não oleoso, acondicionado |
| em pote com 4 kilos e conter válvula dosadora, sem repelente, conforme exigências de segurança RDC 30/12 |
| ser certificado pela ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de |
| aprovação junto ao MTE. - MAVARO - FPS POTE 4 KG COM DOSADOR - PARA USO NO SETOR 192 - C/C |
| 363-6 CEF - SAÚDE |
430,00
430,00
UN
1,0000
0,00
13492/002-2014
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,34
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO |
| DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - LIMPEZA PÚBLICA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
28.083,34
M2
169.881,5100
0,17
0,00
13563/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
0,00
1.663,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
2 - FORRO. DE PORTAS
398,00
199,00
PÇ
2,0000
3 - AQUISIÇÃO: KIT. TRAVA DO FORRO
90,00
45,00
PÇ
2,0000
4 - Aquisição de: MAÇANETA
56,00
56,00
UN
1,0000
5 - TANQUE DE COMBUSTIVEL
800,00
800,00
UN
1,0000
1 - MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO
160,00
160,00
UN
1,0000
| 6 - JOGO DE MANGUEIRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
| S.M.E. - VEÍCULO FORD CORRIER, PLACA CPV 1809, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 1663,00 - C/C 361-0 |
| CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
159,00
159,00
PÇ
1,0000
0,00
13565/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
499,80
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 2 - HOMOCINÉTICA . L/ CAMBIO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| DESTA S.M.E. - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA BRZ 2847, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 499,80 - C/C |
| 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
264,60
264,60
PÇ
1,0000
1 - HOMOCINETICA. L/ RODA
235,20
235,20
UN
1,0000
0,00
13617/000-2014
12166/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME
0,00
154,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
49.205.099/0001-57
0,00
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. DE PRESSÃO (SERV-JATO), COM CORPO, TAMPA E FUNDO DE |
| POLIPROPILENO.- PARA USO DA UBS REGISTRO B. - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
154,00
38,50
UN
4,0000
0,00
13625/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
0,00
778,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
06.222.565/0001-08
0,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE TODOS |
| OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SCIOEDUCATIVAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
778,00
7,78
FD
100,0000
0,00
13632/001-2014
2352/2013
Pregão Presencial
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
33.065.699/0001-27
250,00
| 1 - SEGURO PARA VEICULO FIAT UNO 1.0 MILLE FIRE ECONOMY FLEX - ANO/MODELO 2011/2012 - |
| SEGURO VEICULAR DA FROTA - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - ASSIST. DES. SOCIAL |
250,00
SV
1,0000
250,00
0,00
13636/000-2014
4289/2013
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
0,00
-8,98
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
1 - Anulação da Nota nº 9294/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-8,98
-8,98
1,0000
0,00
13670/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
1.876,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
| 2 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
| APROXIMADAMENTE 600GR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
231,60
7,72
UN
30,0000
| 1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) |
1.645,00
3,29
UN
500,0000
0,00
13671/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
2.292,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
1 - MINI PAO DE QUEIJO
1.812,00
22,65
KG
80,0000
| 2 - SUCO NATURAL DIVERSOS SABORES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS |
| PROGRAMAS/PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
480,00
9,60
LT
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
37
44
0,00
13672/000-2014
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
1.639,20
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
| 1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
| branco ou translúcido. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, |
| furos, deformações bordas afiadas ou rebarbas, não devendo apresentar sujidade interna ou externamente. O |
| copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével a marca ou identificação |
| do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionado em caixa |
| contendo no mínimo 2.500 unidades, de forma a garantir a higiene e a integridade do produto até o seu uso |
| final. O produto deve obedecer às normas ABNT 14.865, e suas mangas contendo 100 unidades devem ter |
| peso mínimo de 198 gr. - ECOCOPO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS |
| PROGRAMAS/PROJETOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
1.639,20
68,30
CX
24,0000
0,00
13674/000-2014
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
0,00
3.276,70
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.728.751/0001-54
0,00
2 - CAFÉ PRONTO
346,50
11,55
LT
30,0000
| 3 - CHÁ PRETO PRONTO - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS/PROJETOS DE |
| CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
495,00
16,50
LT
30,0000
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
2.435,20
30,44
KG
80,0000
0,00
13689/000-2014
12164/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARCELO COLOMBO 12733716824
0,00
4.020,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.252.357/0001-74
0,00
| 1 - TESTE PSICOMÉTRICO PARA MENSURAÇÃO DE INTELIGÊNCIA DA CRIANÇA - WISC III - ESCALA DE |
| INTELIGÊNCIA WECHSLER - PARA USO DA UBS CENTRO, REGISTRO B E VILA NOVA - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
4.020,00
1.340,00
KIT
3,0000
0,00
13708/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
402,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
37,20
1,24
KG
30,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
36,00
0,90
KG
40,0000
| 7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CREAS EM SUAS ATVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
70,00
2,00
KG
35,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
0,00
13710/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
383,40
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
37,20
1,24
KG
30,0000
| 7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ADOLESCENTE |
| ANDRE MINORU EM CUMPRIMENTO DO TAC - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA CONFORME ACORDO EM |
| REUNIÃO DE REDE - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
60,00
2,00
KG
30,0000
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
73,20
2,44
UN
30,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
120,00
4,00
KG
30,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
27,00
0,90
KG
30,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
31,20
1,04
KG
30,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
34,80
1,16
KG
30,0000
0,00
13711/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
668,80
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
122,00
2,44
UN
50,0000
| 7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS EM SUAS ATIVIDADES |
| SOCIOEDUCATIVAS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
2,00
KG
40,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
200,00
4,00
KG
50,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
58,00
1,16
KG
50,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
62,40
1,04
KG
60,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
74,40
1,24
KG
60,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
38
44
0,00
13712/000-2014
7175/2013
Pregão Presencial
CAMILA FRANCINE MADOGLIO - ME
0,00
417,60
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
15.178.319/0001-89
0,00
1 - ABACAXI PÉROLA MÉDIO - CEAGESP/SP
97,60
2,44
UN
40,0000
| 7 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP/SP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NA CASA |
| DE PERMANENCIA BREVE - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
80,00
2,00
KG
40,0000
2 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA - CEAGESP/SP
52,00
1,04
KG
50,0000
6 - LARANJA PERA TIPO MEDIA - CEAGESP/SP
72,00
0,90
KG
80,0000
3 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP/SP
20,00
4,00
KG
5,0000
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA - CEAGESP/SP
49,60
1,24
KG
40,0000
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO - CEAGESP/SP
46,40
1,16
KG
40,0000
0,00
13755/001-2014
12362/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
59,87
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
59,87
1,0000
59,87
0,00
13860/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
422,18
| 1 - OLEO DIESEL S10 - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS DE USO DO |
| PROGRAMA VIVA LEITE (DUCATO FRM 1436) ATÉ DEZEMBRO/2014 - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
422,18
LT
177,0600
2,38
0,00
14409/000-2014
126571/2014
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
554,15
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
2 - LANCHES
20,10
6,70
3,0000
| 3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos |
| Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
| 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
0,00
14423/000-2014
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
554,15
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
2 - LANCHES
20,10
6,70
3,0000
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
| 3 - PERNOITE - Participar do curso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei nº 13.019/2014 - Aspectos |
| Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
| 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
0,00
14426/000-2014
12662/2014
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
554,15
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
1 - REFEIÇÕES
165,05
33,01
5,0000
2 - LANCHE
20,10
6,70
3,0000
| 3 - PERNOITE - Participar do crso "Marco Regulatório do Terceiro Setor - Lei 13.019/2014 - Aspectos |
| Essenciais para as Prefeituras" nos dias 15 e 16/12/2014 em São Paulo/SP, com saída no dia 14/12/2014 às |
| 13:30h e retorno no dia 16/12/2014 às 21:30h - C/C 361-0 C.E.F. - EDUCAÇÃO |
369,00
184,50
2,0000
0,00
14470/001-2014
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.259,43
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ESTIMATIVA PARA COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - PLANEJ. URBANO |
1.259,43
LT
471,0600
2,67
12.772,29
14549/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
112190200
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
13.072,29
13.072,29
1,0000
0,00
14659/002-2014
12023/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
336,60
1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVA PARA USO DO GABINETE - GABINETE
336,60
SV
9.617,1400
0,03
88,95
14733/000-2014
Outros/Não Aplicável
HUGO OHARA
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.93.03
F
097.864.018-75
0,00
| 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA CONFORME PROTOCOLO Nº 4394/2014 DEFERIDO |
| PELA STTCA. |
88,95
88,95
1,0000
0,00
14821/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
17.000,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, |
17.000,00
17.000,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
39
44
| HOMOLOGAÇÃO, ESTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO |
| TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - PARTE DO TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO 073/2013 - ADMINISTRAÇÃO |
0,00
14822/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
1.000,30
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, |
| HOMOLOGAÇÃO, ESTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO |
| TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - PARTE DO TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO 073/2013 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.000,30
1.000,30
SV
1,0000
0,00
14823/000-2014
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
526,42
526,42
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 238 - R$ 4.785,68 (EMP. 10772/2)
526,42
526,42
1,0000
0,00
14824/000-2014
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
2.068,13
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, |
| HOMOLOGAÇÃO, ESTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO |
| TCE/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES. DISPENSA DE LICITAÇÃO 041/2013 - PARTE DO TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO 073/2013 - ADMINISTRAÇÃO |
2.068,13
2.068,13
SV
1,0000
0,00
14825/000-2014
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
5.822,94
5.822,94
211110100
J
14.287.654/0001-52
0,00
| 1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 239 - R$ 52.935,84 (EMP. 10771/2, 10770/2, 10769/2, 10768/2, 10767/2, |
| 10766/2) |
5.822,94
5.822,94
1,0000
0,00
14826/000-2014
13006/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
46,41
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO |
| DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14827/000-2014
13009/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
46,41
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PERUÍBE/SP PARA LEVAR CARTAZES DE DIVULGAÇÃO DA 26ª EXPOVALE, NO |
| DIA 04/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14828/000-2014
13007/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA |
| 05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14829/000-2014
13008/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
79,42
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA |
| ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/2014 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. |
| PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14830/000-2014
13010/2014
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
72,72
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE INTERNOS, NO DIA |
| 05/12/14 COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14831/000-2014
13012/2014
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA CAMILLO
79,42
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
595.345.168-72
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ARAÇOIABA DA SERRA/SP PARA LEVAR PERTENCES DE MORADOR DE RUA |
| ACOLHIDO EM CASA DE REPOUSO, NO DIA 02/12/14 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 22:00h - REC. |
| PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14832/000-2014
13014/2014
Outros/Não Aplicável
CRISTIANE MARQUES
79,42
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
070.030.158-54
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
40
44
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP - PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARTICIPAR DO |
| EVENTO PREMIO INOVAÇÃO SOCIAL NO DIA 28/11/2014 - SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. |
| PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66,02
33,01
2,0000
1 - LANCHE
13,40
6,70
2,0000
0,00
14833/000-2014
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-300,00
-300,00
112190200
J
64.037.930/0001-00
0,00
1 - Anulação da Nota nº 14549/0-2014 - ESTORNO PARCIAL
-300,00
-300,00
1,0000
0,00
14834/000-2014
11386/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
-219,10
-219,10
05.00.15.122.3.3.90.39.01
F
320.240.588-84
0,00
1 - Anulação da Nota nº12981/0-2014
-219,10
-219,10
1,0000
300,00
14835/000-2014
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
300,00
300,00
112190200
J
29.979.036/0394-38
0,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO
300,00
300,00
1,0000
0,00
14836/000-2014
13042/2014
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
400,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
291.725.238-32
0,00
| 1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS |
400,00
400,00
1,0000
0,00
14837/000-2014
13022/2014
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
39,71
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR KATIANE R. DAL PONTE PARA EMBARCAR |
| PARA BRASÍLIA/DF NO DIA 01/12/2014 COM SAÍDA ÀS 08:30h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. PRÓPRIO - |
| ASSISTÊNCIA |
33,01
33,01
1,0000
0,00
14838/000-2014
13020/2014
Outros/Não Aplicável
FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO
39,71
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
320.240.588-84
0,00
| 2 - LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SANTOS/SP PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA GIGOV REFEREN A |
| CARTA CONSULTA 2013 - FASE 3 - DIA 25/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:00h E RETORNO ÀS 17:30h - PLANEJ. |
| URBANO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
33,01
33,01
1,0000
0,00
14839/000-2014
13033/2014
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
1.000,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA UBS |
| ARAPONGAL - PC ECO PARQUE Nº 20 - 363-6 CEF - SAÚDE |
1.000,00
1.000,00
1,0000
0,00
14840/000-2014
13034/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
1.200,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA |
| USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIG. EPIDEMIOLÓGICA E PAM - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
1.200,00
1.200,00
1,0000
0,00
14841/000-2014
13035/2014
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
150,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA USO DA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 363-6 CEF - SAÚDE |
150,00
150,00
1,0000
0,00
14842/000-2014
13036/2014
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
800,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO EXERCÍCIO DE 2014 - PARA |
| USO DO CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
800,00
800,00
1,0000
0,00
14843/000-2014
13023/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
53,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
53,00
53,00
1,0000
0,00
14844/000-2014
13015/2014
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
84,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.904-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
84,00
84,00
1,0000
0,00
14845/000-2014
13016/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
101,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 27.905-6 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
101,00
101,00
1,0000
0,00
14846/000-2014
13017/2014
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
101,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
1 - REFERENTE A RENTABILIDADE DOS CONVÊNIOS DE 2014 - C/C 28.289-8 BB - ASSIST. DES. SOCIAL
101,00
101,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
41
44
0,00
14847/000-2014
13018/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
| 1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (21/11/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 29.481-0 BB (CONFORME CI |
| 559/2014) - ASSIST. DES. SOCIAL |
7,80
7,80
1,0000
0,00
14848/000-2014
13019/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
70,20
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
| 3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (27/11/14) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
| 558/2014) - ASSIST. DES. SOCIAL |
23,40
7,80
3,0000
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (21/11/14)
7,80
7,80
1,0000
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (10/11/14)
39,00
7,80
5,0000
0,00
14849/000-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-163,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
-163,80
1 - Anulação da Nota nº 11829/2-2014- EMPENHADO INCORRETAMENTE
-163,80
1,0000
-163,80
0,00
14850/000-2014
10386/2014
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
-7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
-7,80
1 - Anulação da Nota nº 11829/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-7,80
1,0000
-7,80
0,00
14851/000-2014
8077/2014
Outros/Não Aplicável
JOSÉ JOANES PEREIRA JUNIOR
0,00
-362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
301.638.058-73
-362,00
1 - Anulação da Nota nº 9208/1-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-362,00
1,0000
-362,00
0,00
14852/000-2014
8076/2014
Outros/Não Aplicável
ORLANDO DE AZEVEDO
0,00
-362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
370.149.788-53
-362,00
1 - Anulação da Nota nº 9214/3-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-362,00
1,0000
-362,00
0,00
14853/000-2014
8080/2014
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
0,00
-362,00
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
162.458.878-60
-362,00
1 - Anulação da Nota nº 9216/3-2014 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-362,00
1,0000
-362,00
0,00
14854/000-2014
9790/2014
Tomada de Preço Obras
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
4.384,01
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.747.577/0001-27
0,00
1 - SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA CRAS VILA NOVA - LOTE 02 - ASSIST. DES. SOCIAL
4.384,01
43,84
%
100,0000
0,00
14855/000-2014
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS L
1.642,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
| 1 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Agasalho de tac tel com |
| forro de malha fria na blusa e na calça, tamanho M, tendo estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada |
| na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - |
| PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1.642,50
109,50
UN
15,0000
0,00
14856/000-2014
2744/2014
Pregão Presencial
GALGO - COMERCIO DE ROUPAS, TECIDOS E ARMARINHOS L
1.642,50
0,00
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
00.575.173/0001-38
0,00
| 1 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Tamanho P, tendo |
| estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da |
| cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO |
876,00
109,50
UN
8,0000
| 3 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Tamanho GG, tendo |
| estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da |
| cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
547,50
109,50
UN
5,0000
| 2 - AGASALHO DE TAC TEL COM FORRO DE MALHA FRIA NA BLUSA E NA CALÇA. Tamanho G, tendo |
| estampa em 02 cor conforme o modelo 29, telada na frente o Brasão de Registro e em baixo o nome da |
| cidade e nas costas o nome da cidade. - GALGO |
219,00
109,50
UN
2,0000
0,00
14857/000-2014
963/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
-2.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
1 - Anulação da Nota nº 1218/0-2014 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DO SALDO
-2.000,00
-2.000,00
1,0000
0,00
14858/000-2014
13068/2014
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
2.000,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
1 - ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - SEC. MUNICIPAL DE TRÂNSITO
2.000,00
2.000,00
1,0000
0,00
14859/000-2014
13044/2014
Outros/Não Aplicável
AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM
450,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
45.552.130/0001-75
0,00
1 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 14416/2014 PARA PAGAMENTO SALÁRIO LEGIONÁRIOS - GABINETE
450,00
450,00
1,0000
0,00
14860/000-2014
13058/2014
Outros/Não Aplicável
DENIS DE SOUZA PEREIRA 28032095861
2.050,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
20.733.734/0001-97
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
42
44
| 1 - SERVIÇO DE CÁLCULO CONTÁBIL - PAGAMENTO DE CÁLCULO CONTÁBIL REFERENTE AOS PROCESSOS |
| Nº 165/81, 160/86 E 435/83 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍCO |
2.050,00
2.050,00
1,0000
0,00
14861/000-2014
13060/2014
Outros/Não Aplicável
RUI DUARTE CORDEIRO
2.335,64
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
218.398.858-40
0,00
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005897 - 28.2013.8.26.0495 - EMBARGOS |
| DE EXECUÇÃO FISCAL - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
2.335,64
2.335,64
1,0000
0,00
14862/000-2014
13065/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
39,71
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - |
| DIA 30/11/2014 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 15:00h - ESPORTES |
33,01
33,01
1,0000
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
0,00
14863/000-2014
13066/2014
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
72,72
0,00
18.00.27.812.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
0,00
1 - LANCHE
6,70
6,70
1,0000
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À JURÉIA PARA LEVAR EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - |
| DIA 29/11/2014 COM SAÍDA ÀS 09:00h E RETORNO ÀS 21:00h - ESPORTES |
66,02
33,01
2,0000
0,00
14864/000-2014
13070/2014
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
72,72
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
| 2 - LANCHE - BUSCAR PALESTRANTES (MARILIZA E DÉBORA) DA FABER CASTELL E SÃO PAULO/SP NO DIA |
| 17/11/2014, COM SAÍDA ÀS 10:30h E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 361-0 CEF EDUC/14 - EDUCAÇÃO |
6,70
6,70
1,0000
1 - REFEIÇÃO
66,02
33,01
2,0000
0,00
14865/000-2014
13092/2014
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
60,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.360.305/0903-40
0,00
| 1 - RECOLHIMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA - REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE |
| Nº 0259.931-24/2008 - EMEF JOSINO SILVEIRA. NOME DO GESTOR: PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL - |
| MCT - CÓDIGO DO GESTOR: 05812-2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
60,00
60,00
1,0000
0,00
14866/000-2014
13080/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
1.200,00
0,00
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
01.161.609/0001-05
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE PLACA. galvanizada, medindo 1,70x30cm - PARA EQUIPAR (BALCÃO) AS TENDAS DOS |
| GRUPOS DE CAPACITAÇÃO E GERAÇÃO DE RENDAS - C/C 144-7 CEF - FUNDO MUN. FOMENTO ECON. |
| POPULAR E SOLID - FMFEPS |
1.200,00
120,00
SV
10,0000
0,00
14867/000-2014
12961/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME
880,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
01.161.609/0001-05
0,00
| 1 - CONFECÇAO DE PLACA. Placa indicativa, 2,00mx1,00m com estrutura de madeira e chapa de aço |
| galvanizado - PARA CUMPRIR ACORDO FIRMADO NO INQUÉRITO CIVIL Nº 039/08 - REF. A TRAVESSIA DE |
| CURSO D'ÁGUA E INTERVENÇÃO EM APP, NA RUA DA PAZ - ARAPONGAL - DES. AGRÁRIO |
880,00
440,00
SV
2,0000
0,00
14868/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
246,22
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - A SER INSTALADO NESTA SECRETARIA - |
| SETOR DE TESOURARIA - FINANÇAS |
246,22
246,22
SV
1,0000
0,00
14869/000-2014
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
382,07
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - A SER INSTALADO NESTA SECRETARIA - |
| SETOR DE TESOURARIA - FINANÇAS |
382,07
382,07
SV
1,0000
0,00
14870/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
4.045,36
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
1 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - EUCALIPTO
745,36
26,62
UN
28,0000
| 3 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
2.100,00
70,00
UN
30,0000
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - EUCALIPTO
1.200,00
40,00
UN
30,0000
0,00
14871/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
1.229,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
| 1 - PAPEL HIGIENICO 300X10, PAPEL BRANCO, FOLHA SIMPLES - FARDO C/ 8 ROLOS - COLIBRI - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.229,50
24,59
FD
50,0000
0,00
14872/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.518,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm |
| x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
1.140,00
7,60
KG
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
43
44
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
378,00
7,56
KG
50,0000
0,00
14873/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
1.670,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
| 2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x |
| 0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
378,00
7,56
KG
50,0000
| 1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm |
| x 0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua |
| embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD |
1.292,00
7,60
KG
170,0000
0,00
14874/000-2014
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
8.542,05
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
2 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE EIXO DE ¼ X CH 2,65
547,48
136,87
SV
4,0000
6 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS.
411,50
16,46
M²
25,0000
3 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - TROCA DE CINTA DE AÇO.
847,72
211,93
SV
4,0000
5 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO PARA CAIXILHOS.
2.926,32
365,79
M²
8,0000
4 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTA DE AÇO (CHAPA 24).
1.920,60
128,04
M²
15,0000
1 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA - SERVIÇOS DE TROCA DE MOLA.
512,16
128,04
SV
4,0000
| 7 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - CONFECÇÃO DE PORTA DE ENRROLAR CEGA OU GALVANIZADA. - PARA |
| USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.376,27
196,61
M²
7,0000
0,00
14875/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
1.340,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
| 2 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de |
| alumínio 4,20 X 7,20 - ALULEV - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
690,00
690,00
UN
1,0000
| 1 - Escada extensiva de fibra de vidro padrão telefonia com longarinas tipo U em fibra de vidro e degraus de |
| alumínio 3,60 X 6,00 - ALULEV |
650,00
650,00
UN
1,0000
0,00
14876/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
200,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
| 1 - Maquina de cortar vergalhão,com lamina de corte para aço CA50/60, com diâmetro mínimo de corte de |
| 2mm e diâmetro Maximo de corte de 16mm com cabo de no mínimo 1,20 metros - SOMAR - - PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
200,00
200,00
UN
1,0000
0,00
14877/000-2014
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
73,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
| 1 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 |
| cm de largura x 4,5 cm de altura, cerdas de nylon sintético tipo piaçava com aproximadamente 12 cm de |
| altura e leque de 25 cm de comprimento, cabo de madeira plastificada medindo aproximadamente 1,20 m e |
| diâmetro de 22 mm. Deverá constar no produto etiqueta com dados de identificação do fabricante e marca. - |
| DSR - - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
73,00
3,65
UN
20,0000
0,00
14878/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
637,08
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
2 - Serra circular 7.1/4, tensão de 127V, potencia de 1350 W, com 5000 rpm, - FORT
196,52
196,52
UN
1,0000
1 - Martelete Rotativo HR 2470 W 127 - SKIL
300,00
300,00
UN
1,0000
| 3 - Serra mármore 4.3/8 tensão 127V com potencia de 1300 W e 13000 rpm - FORT - PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
140,56
140,56
UN
1,0000
0,00
14879/000-2014
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
205,00
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
0,00
| 1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor de 14 degraus - A.L - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
205,00
205,00
UN
1,0000
0,00
14880/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
700,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
| 1 - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA. E LIMPEZA DO TANQUE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA |
| - PLACA DBA 9450 DE USO DO CREAS - VALOR COM DESCONTO R$ 700,00 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. |
| SOCIAL |
700,00
50,00
HR
14,0000
0,00
14881/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
186,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/12/2014 ATÉ 09/12/2014
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2014
44
44
1 - VIDRO DA PORTA. TRASEIRA LADO DIREITO - FIAT UNO - PLACA DBA 9484 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
186,20
186,20
UN
1,0000
0,00
14882/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
4.500,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
| 2 - SERVIÇO. DE DESMONTAR REVISAR E MONTAR CAMBIO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.925,00
75,00
HR
39,0000
1 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAMBIO
1.575,00
75,00
HR
21,0000
0,00
14883/000-2014
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.519,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
2 - ENGRENAGEM. 4º FIXA Nº 4301535 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
460,60
460,60
PÇ
1,0000
1 - AQUISIÇÃO: EIXO. DO CONJUNTO DE BAIXO
1.058,40
1.058,40
PÇ
1,0000
0,00
14884/000-2014
6826/2013
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS, I
364,80
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
0,00
| 1 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGORAES - PCT 2KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER A TODOS OS |
| CRAS - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
364,80
9,60
KG
38,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 10 de Dezembro de 2014.
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